| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 部门预算01表 | |||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇农业服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,343.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算 | 2,343.16 | 二、国防支出 | |
| 2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | ||
| 3.国有资本经营 | 四、教育支出 | ||
| 二、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 38.35 | |
| 五、其他收入 | 288.80 | 八、卫生健康支出 | 13.01 |
| 六、暂存款 | 九、节能环保支出 | ||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | 2,571.20 | ||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 9.40 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | |||
| 收入总计 | 2,631.96 | 支出总计 | 2,631.96 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
| 部门预算02表 | ||||||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇农业服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
| 合计 | 2,631.96 | 2,343.16 | 288.80 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 38.35 | 38.35 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.39 | 27.39 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.96 | 10.96 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 13.01 | 13.01 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 2,571.20 | 2,282.40 | 288.80 | ||||||
| 213 | 01 | 农业 | 2,571.20 | 2,282.40 | 288.80 | |||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 230.21 | 230.21 | |||||
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 958.58 | 958.58 | |||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,382.41 | 1,093.61 | 288.80 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | |||||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门预算03表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇农业服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 2,631.96 | 290.97 | 2340.99 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 38.35 | 38.35 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.39 | 27.39 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.96 | 10.96 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.01 | 13.01 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2,571.20 | 230.21 | 2340.99 | ||
| 213 | 01 | 农业 | 2,571.20 | 230.21 | 2340.99 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 230.21 | 230.21 | 0 |
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 958.58 | 958.58 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,382.41 | 1382.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | 0 |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门预算04表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇农业服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,343.16 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | ||||||
| 五、科学技术支出 | ||||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | ||||
| 八、卫生健康支出 | 13.01 | 13.01 | ||||
| 九、节能环保支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | ||||||
| 十一、农林水支出 | 2,282.40 | 2,282.40 | ||||
| 十二、交通运输支出 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | ||||||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十八、住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 收入总计 | 2,343.16 | 支出总计 | 2,343.16 | 2,343.16 | ||
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算05表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇农业服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 2,343.16 | 290.97 | 2,052.19 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 38.35 | 38.35 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.39 | 27.39 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.01 | 13.01 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,282.40 | 230.21 | 2,052.19 | ||
| 213 | 01 | 农业 | 2,282.40 | 230.21 | 2,052.19 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 230.21 | 230.21 | |
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 958.58 | 958.58 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,093.61 | 1,093.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | |
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算06表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算07表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 部门预算08表 | |||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇农业服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | ||||
| 项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 290.97 | 253.93 | 37.04 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 253.77 | 253.77 | ||
| 01 | 基本工资 | 45.38 | 45.38 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 15.82 | 15.82 | ||
| 07 | 绩效工资 | 91.97 | 91.97 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.39 | 27.39 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 10.96 | 10.96 | ||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.01 | 13.01 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 3.62 | 3.62 | ||
| 13 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 36.22 | 36.22 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 34.04 | 34.04 | ||
| 01 | 办公费 | 9.73 | 9.73 | ||
| 04 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 05 | 水费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 06 | 电费 | 3.50 | 3.50 | ||
| 07 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 1.27 | 1.27 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 15 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 16 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | ||
| 17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 2.71 | 2.71 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 0.25 | 0.25 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 12.78 | 12.78 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.16 | ||
| 04 | 抚恤金 | 0.12 | 0.12 | ||
| 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | ||
| 10 | 个人农业生产补贴 | ||||
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | ||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 99 | 其他支出 | ||||
| 2019年部门预算编制说明 |
| 一、部门主要职能 |
| 负责农业科技产品的引进、推广、培训，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；负责林业、渔业资源的保护、开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务工作；负责农业旅游的开发和现代农业园区建设等工作。 |
| 二、机构设置 |
| 嘉定区华亭镇农业服务中心无内设机构。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区华亭镇农业服务中心2019年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区华亭镇农业服务中心2019年部门预算收入总计2631.96万元，其中：财政拨款收入2343.16万元，占89%；其他收入288.8万元，占11%。 |
| （二）关于嘉定区华亭镇农业服务中心2019年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇农业服务中心2019年部门预算支出总计2631.96万元，其中：基本支出290.97万元，占11.1%；项目支出2340.99万元，占88.9%。 |
| （三）关于嘉定区华亭镇农业服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇农业服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2343.16万元，具体情况如下： |
| 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”38.35万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”27.39万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.96万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费。 |
| 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”13.01万元，其中：“事业单位医疗（项）”13.01万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。 |
| 3、“农林水支出（类）农业（款）”2282.4元，其中：“事业运行（项）”230.21万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出。“稳定农民收入补贴（项）”958.58万元，主要用于：蔬菜、水稻种植补贴。“其他农业支出（项）”1093.61万元，主要用于：2019年村居社会管理奖补、农作物生产补贴、农机购置补贴、农业生态专项补贴等项目支出。 |
| 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”9.4万元，其中：“住房公积金（项）”9.4万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。 |
| （四）关于嘉定区华亭镇农业服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇农业服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计290.97万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”253.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。 |
| 2、“商品和服务支出”37.04万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”0.16万元，主要用于：抚恤金和在职职工独生子女补贴。 |
| （五）关于嘉定区华亭镇农业服务中心2019年机关运行经费预算数 |
| 嘉定区华亭镇农业服务中心2019年无机关运行经费。 |
| （六）关于嘉定区华亭镇农业服务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇农业服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出 |
| （七）关于嘉定区华亭镇农业服务中心2019年政府采购情况 |
| 2019年本单位政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元。 |
| 2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.25万元。 |
| （八）关于嘉定区华亭镇农业服务中心2019年预算绩效情况 |
| 嘉定区华亭镇农业服务中心2019年无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区华亭镇农业服务中心2019年国有资产占有使用情况 |
| 嘉定区华亭镇农业服务中心2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |