| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 部门预算01表 | |||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,880.57 | 一、一般公共服务支出 | 14.39 |
| 1.一般公共预算 | 3,880.57 | 二、国防支出 | |
| 2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | 168.00 | |
| 3.国有资本经营 | 四、教育支出 | ||
| 二、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 50.01 | |
| 五、其他收入 | 12.00 | 八、卫生健康支出 | 17.04 |
| 六、暂存款 | 345.00 | 九、节能环保支出 | |
| 十、城乡社区支出 | 323.74 | ||
| 十一、农林水支出 | 3,531.97 | ||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 12.42 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | 120.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | |||
| 收入总计 | 4,237.57 | 支出总计 | 4,237.57 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
| 部门预算02表 | ||||||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
| 合计 | 4237.57 | 3,880.57 | 12.00 | 345.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.39 | 4.39 | 10.00 | ||||||
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 14.39 | 4.39 | 10.00 | |||||
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 14.39 | 4.39 | 10.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 168 | 41.00 | 2.00 | 125.00 | |||||
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 168 | 41.00 | 2.00 | 125.00 | ||||
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 168 | 41.00 | 2.00 | 125.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.01 | 50.01 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 50.01 | 50.01 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88 | 35.88 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.13 | 14.13 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.04 | 17.04 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 323.74 | 323.74 | |||||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 323.74 | 323.74 | ||||||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 323.74 | 323.74 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 3531.97 | 3,431.97 | 100.00 | ||||||
| 213 | 01 | 农业 | 2500 | 2,500.00 | ||||||
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 2500 | 2,500.00 | |||||
| 213 | 99 | 其他农林水支出 | 1031.97 | 931.97 | 100.00 | |||||
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 1031.97 | 931.97 | 100.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.42 | 12.42 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 12.42 | 12.42 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | |||||
| 229 | 其他支出 | 120 | 120.00 | |||||||
| 229 | 99 | 其他支出 | 120 | 120.00 | ||||||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 120 | 120.00 | |||||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门预算03表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 4237.57 | 393.21 | 3844.36 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.39 | 14.39 | |||
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 14.39 | 14.39 | ||
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 14.39 | 14.39 | |
| 204 | 公共安全支出 | 168 | 168 | |||
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 168 | 168 | ||
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 168 | 168 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.01 | 50.01 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 50.01 | 50.01 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88 | 35.88 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.13 | 14.13 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.04 | 17.04 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 323.74 | 313.74 | 10 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 323.74 | 313.74 | 10 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 323.74 | 313.74 | 10 |
| 213 | 农林水支出 | 3531.97 | 3531.97 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 2500 | 2500 | ||
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 2500 | 2500 | |
| 213 | 99 | 其他农林水支出 | 1031.97 | 1031.97 | ||
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 1031.97 | 1031.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.42 | 12.42 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 12.42 | 12.42 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 120 | 120 | |||
| 229 | 99 | 其他支出 | 120 | 120 | ||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 120 | 120 | |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门预算04表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 3,880.57 | 一、一般公共服务支出 | 4.39 | 4.39 | ||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | 41.00 | 41.00 | |||
| 四、教育支出 | ||||||
| 五、科学技术支出 | ||||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 50.01 | 50.01 | ||||
| 八、卫生健康支出 | 17.04 | 17.04 | ||||
| 九、节能环保支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | 323.74 | 323.74 | ||||
| 十一、农林水支出 | 3,431.97 | 3,431.97 | ||||
| 十二、交通运输支出 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | ||||||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十八、住房保障支出 | 12.42 | 12.42 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 收入总计 | 3,880.57 | 支出总计 | 3,880.57 | 3,880.57 | ||
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算05表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 3,880.57 | 393.21 | 3,487.36 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.39 | 4.39 | |||
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 4.39 | 4.39 | ||
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 4.39 | 4.39 | |
| 204 | 公共安全支出 | 41.00 | 41.00 | |||
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 41.00 | ||
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 41.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.01 | 50.01 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 50.01 | 50.01 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88 | 35.88 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.13 | 14.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.04 | 17.04 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 323.74 | 313.74 | 10.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 323.74 | 313.74 | 10.00 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 323.74 | 313.74 | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,431.97 | 3,431.97 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 213 | 99 | 其他农林水支出 | 931.97 | 931.97 | ||
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 931.97 | 931.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.42 | 12.42 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 12.42 | 12.42 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | |
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算06表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算07表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 部门预算08表 | |||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | ||||
| 项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 393.21 | 344.45 | 48.76 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 344.30 | 344.30 | ||
| 01 | 基本工资 | 50.52 | 50.52 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 90.36 | 90.36 | ||
| 07 | 绩效工资 | 42.60 | 42.60 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.88 | 35.88 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 14.13 | 14.13 | ||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.04 | 17.04 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 5.15 | 5.15 | ||
| 13 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 76.20 | 76.20 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 42.76 | 42.76 | ||
| 01 | 办公费 | 24.38 | 24.38 | ||
| 02 | 印刷费 | ||||
| 04 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | ||
| 07 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 15 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 16 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 17 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | ||
| 26 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 27 | 委托业务费 | ||||
| 28 | 工会经费 | 4.00 | 4.00 | ||
| 29 | 福利费 | 0.60 | 0.60 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 9.16 | 9.16 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 | ||
| 09 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | ||
| 310 | 资本性支出 | 6.00 | 6.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 6.00 | 6.00 | ||
| 09 | 土地补偿 | ||||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 99 | 其他支出 | ||||
| 2019年嘉定区华亭镇经济管理事务中心预算编制说明 |
| 一、主要职责 |
| 协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理，做好农村收益分配指导工作；承担内部审计工作；按照“在地统计”要求，负责辖区内经济、社会发展综合统计工作；做好生产、消防、交通、食品药品等安全监督、检查工作，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改。 |
| 二、机构设置 |
| 嘉定区华亭镇经济管理事务中心无内设机构。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年部门预算收入总计4237.57万元，其中：财政拨款收入3880.57万元，占91.6%；预算内暂存345万元，占8.1%；其他收入12万元，占0.3%。 |
| （二）关于嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年部门预算支出总计4237.57万元，其中：基本支出393.21万元，占9.3%；项目支出3844.36万元，占90.7%。 |
| （三）关于嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计3880.57万元，具体情况如下： |
| 1、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”4.39万元，其中：“专项统计业务（项）”4.39万元，主要用于：经营指导站住户调查等支出。 |
| 2、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”41万元，其中：“其他公共安全支出（项）”41万元，主要用于：安监办项目经费支出。 |
| 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”50.01万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”35.88万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.13万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。 |
| 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”17.04万元，其中：“事业单位医疗（项）”17.04万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。 |
| 5、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”323.74万元，其中：“一般行政管理事务（项）”323.74万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出。 |
| 6、“农林水支出（类）农业（款）”2500万元，其中：“稳定农民收入补贴（项）”2500万元，主要用于：退休农民土地流转补贴。 |
| 7、“农林水支出（类）其他农林水支出（款）”931.97万元，其中：“其他农林水支出（项）”931.97万元，主要用于：经济欠发达村扶持补贴。 |
| 8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”12.42万元，其中：“住房公积金（项）”12.42万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出。 |
| （四）关于嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计393.21万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”344.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。 |
| 2、“商品和服务支出”48.76万元，主要用于：办公费、水费、电费、公务接待费等支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”0.15万元，主要用于：在职职工独生子女补贴。 |
| （五）关于嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年机关运行经费预算数 |
| 嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年无机关运行经费。 |
| （六）关于嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年政府采购情况 |
| 2019年本单位政府采购预算总额2.54万元，其中：政府采购货物预2.54万元。 |
| 2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金2.54万元。 |
| （八）关于嘉定区华亭镇经济管理事务中心位2019年预算绩效情况 |
| 2019年，本单位无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年国有资产占有使用情况 |
| 嘉定区华亭镇经济管理事务中心2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |