嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算及编制说明

2019年部门财务收支预算总表
部门预算01表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市综合管理中心		单位：万元(保留两位小数)
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	614.32	一、一般公共服务支出
1.一般公共预算	614.32	二、国防支出
2.政府性基金		三、公共安全支出
3.国有资本经营		四、教育支出
二、事业收入		五、科学技术支出
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	8.53
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	2.95
六、暂存款		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出	131.00
		十一、农林水支出	357.78
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	154.06
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、债务付息支出
		二十四、国有资本经营预算支出
收入总计	654.32	支出总计	654.32

2019年部门收入预算总表
部门预算02表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市综合管理中心							单位：万元(保留两位小数)
功能分类			科目名称	收入预算
类	款	项	科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入	暂存款
			合计	654.32	614.32				40.00
208			社会保障和就业支出	8.53	8.53
208	05		行政事业单位离退休	8.53	8.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57
210			卫生健康支出	2.95	2.95
210	11		行政事业单位医疗	2.95	2.95
210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95
212			城乡社区支出	131	91.00				40.00
212	03		城乡社区公共设施	131	91.00				40.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	131	91.00				40.00
213			农林水支出	357.78	357.78
213	02		林业和草原	357.78	357.78
213	02	99	其他林业和草原支出	357.78	357.78
221			住房保障支出	154.06	154.06
221	02		住房改革支出	2.33	2.33
221	02	01	住房公积金	2.33	2.33
221	03		城乡社区住宅	151.73	151.73
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	151.73	151.73

2019年部门支出预算总表
部门预算03表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市综合管理中心						单位：万元(保留两位小数)
功能分类			科目名称	支出预算
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	654.32	72.54	581.78
208			社会保障和就业支出	8.53	8.53	0
208	05		行政事业单位离退休	8.53	8.53	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0
210			卫生健康支出	2.95	2.95	0
210	11		行政事业单位医疗	2.95	2.95	0
210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	0
212			城乡社区支出	131		131
212	03		城乡社区公共设施	131		131
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	131		131
213			农林水支出	357.78		357.78
213	02		林业和草原	357.78		357.78
213	02	99	其他林业和草原支出	357.78		357.78
221			住房保障支出	154.06	61.06	93
221	02		住房改革支出	2.33	2.33	0
221	02	01	住房公积金	2.33	2.33	0
221	03		城乡社区住宅	151.73	58.73	93
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	151.73	58.73	93

2019年部门财政拨款收支预算总表
						部门预算04表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市综合管理中心			单位：万元(保留两位小数)
本年财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	614.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金		二、国防支出
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	8.53	8.53
		八、卫生健康支出	2.95	2.95
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出	91.00	91.00
		十一、农林水支出	357.78	357.78
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	154.06	154.06
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、债务付息支出
		二十四、国有资本经营预算支出
收入总计	614.32	支出总计	614.32	614.32

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
						部门预算05表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市综合管理中心						单位：万元(保留两位小数)
功能分类			科目名称	一般公共预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	614.32	72.54	541.78
208			社会保障和就业支出	8.53	8.53
208	05		行政事业单位离退休	8.53	8.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57
210			卫生健康支出	2.95	2.95
210	11		行政事业单位医疗	2.95	2.95
210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95
212			城乡社区支出	91.00		91.00
212	03		城乡社区公共设施	91.00		91.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.00		91.00
213			农林水支出	357.78		357.78
213	02		林业和草原	357.78		357.78
213	02	99	其他林业和草原支出	357.78		357.78
221			住房保障支出	154.06	61.06	93.00
221	02		住房改革支出	2.33	2.33
221	02	01	住房公积金	2.33	2.33
221	03		城乡社区住宅	151.73	58.73	93.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	151.73	58.73	93.00

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
						部门预算06表
编报单位:						单位：万元(保留两位小数)
功能分类			科目名称	政府性基金预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
						部门预算07表
编报单位:						单位：万元(保留两位小数)
功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
			部门预算08表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市综合管理中心			单位：万元(保留两位小数)
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	72.54	60.22	12.32
301		工资福利支出	59.62	59.62
	01	基本工资	10.43	10.43
	02	津贴补贴	23.63	23.63
	07	绩效工资	7.18	7.18
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96
	09	职业年金缴费	2.57	2.57
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95
	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57
	13	住房公积金	2.33	2.33
302		商品和服务支出	9.92		9.92
	01	办公费	2.20		2.20
	04	手续费	0.36		0.36
	11	差旅费	0.60		0.60
	13	维修(护)费	0.30		0.30
	14	租赁费
	16	培训费	0.32		0.32
	17	公务接待费	1.80		1.80
	18	专用材料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费	0.96		0.96
	29	福利费	0.86		0.86
	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	0.60	0.60
	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60
310		资本性支出	2.40		2.40
	02	办公设备购置	2.40		2.40

2019年嘉定区华亭镇城市综合管理中心预算编制说明

一、主要职责

负责辖区规划建设、市政管理、环境保护、绿化市容环卫等城市管理领域的日常管理事务工作；承担辖区内房屋行政管理工作的日常事务。

二、机构设置

嘉定区华亭镇城市综合管理中心无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算收入情况说明

嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算收入总计654.32万元，其中：财政拨款收入614.32万元，占93.9%。其他收入40万元，占6.1%。

（二）关于嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算支出情况说明

嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算支出总计654.32万元，其中：基本支出72.54万元，占11.1%；项目支出581.78万元，占88.9%。

（三）关于嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计614.32万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”8.53万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”5.96万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2.57万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费。

　　2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”2.95万元，其中：“事业单位医疗（项）”2.95万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）”91万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）92万元，主要用于：镇级农村路灯保养、公共交通设施维修、联勤网格化维修等项目支出。

4、“农林水（类）林业和草原（款）”357.78万元，其中：“其他林业和草原支出（项）357.78万元，主要用于：林业养护和管理经费、林业保险等项目支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2.33万元，其中：“住房公积金（项）”2.33万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。

6、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”151.73万元，其中：“其他城乡社区住宅支出（项）”151.73万元，主要用于：社区物业管理维修、老旧小区住房修缮改造等项目支出。

（四）关于嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总:72.54万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”59.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社保缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”12.32万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.6万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

（五）关于嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年机关运行经费预算数

嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额3.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.36万元。

（八）关于嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年预算绩效情况

嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年无绩效目标管理的项目。

（九）关于嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区华亭镇城市综合管理中心2019年部门预算及编制说明

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