| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 部门预算01表 | |||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队 | 单位：万元(保留两位小数) | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 645.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算 | 645.08 | 二、国防支出 | |
| 2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | ||
| 3.国有资本经营 | 四、教育支出 | ||
| 二、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 45.21 | |
| 五、其他收入 | 5,500.00 | 八、卫生健康支出 | 15.34 |
| 六、暂存款 | 100.00 | 九、节能环保支出 | |
| 十、城乡社区支出 | 6,024.51 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 160.02 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | |||
| 收入总计 | 6,245.08 | 支出总计 | 6,245.08 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
| 部门预算02表 | ||||||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
| 合计 | 6,245.08 | 645.08 | 5,500.00 | 100.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.21 | 45.21 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 45.21 | 45.21 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.30 | 32.30 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.91 | 12.91 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 15.34 | 15.34 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6,024.51 | 424.51 | 5,500.00 | 100.00 | |||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 6,024.51 | 424.51 | 5,500.00 | 100.00 | ||||
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 6,024.51 | 424.51 | 5,500.00 | 100.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 160.02 | 160.02 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 160.02 | 160.02 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.80 | 36.80 | |||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 123.22 | 123.22 | |||||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门预算03表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 6,245.08 | 624.25 | 5620.83 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.21 | 45.21 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 45.21 | 45.21 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.30 | 32.30 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.91 | 12.91 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.34 | 15.34 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,024.51 | 403.68 | 5620.83 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 6,024.51 | 403.68 | 5620.83 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 6,024.51 | 403.68 | 5620.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.02 | 160.02 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 160.02 | 160.02 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.80 | 36.80 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 123.22 | 123.22 | 0 |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门预算04表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 645.08 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | ||||||
| 五、科学技术支出 | ||||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 45.21 | 45.21 | ||||
| 八、卫生健康支出 | 15.34 | 15.34 | ||||
| 九、节能环保支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | 424.51 | 424.51 | ||||
| 十一、农林水支出 | ||||||
| 十二、交通运输支出 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | ||||||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十八、住房保障支出 | 160.02 | 160.02 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 收入总计 | 645.08 | 支出总计 | 645.08 | 645.08 | ||
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算05表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 645.08 | 624.25 | 20.83 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.21 | 45.21 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 45.21 | 45.21 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.30 | 32.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.91 | 12.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.34 | 15.34 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 424.51 | 403.68 | 20.83 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 424.51 | 403.68 | 20.83 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 424.51 | 403.68 | 20.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.02 | 160.02 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 160.02 | 160.02 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.80 | 36.80 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 123.22 | 123.22 | |
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算06表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算07表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 部门预算08表 | |||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队 | 单位：万元(保留两位小数) | ||||
| 项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 624.25 | 542.68 | 81.57 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 542.46 | 542.46 | ||
| 01 | 基本工资 | 49.67 | 49.67 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 354.23 | 354.23 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.30 | 32.30 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 12.91 | 12.91 | ||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.34 | 15.34 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | 3.85 | ||
| 13 | 住房公积金 | 36.80 | 36.80 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 37.36 | 37.36 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 71.57 | 71.57 | ||
| 01 | 办公费 | 22.18 | 22.18 | ||
| 02 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 04 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | ||
| 07 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 17 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | ||
| 26 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 28 | 工会经费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 29 | 福利费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 13.89 | 13.89 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 19.28 | 19.28 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 | ||
| 09 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 | ||
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2019年嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队预算编制说明 |
| 一、主要职责 |
| 上海市嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队的主要职能是加强城市管理综合执法，实施城市管理相对集中行政处罚权工作，参与辖区联勤、联动，处置相关城市管理网格事件和应急突发事件，配合开展联合执法等相关工作。 |
| 二、机构设置 |
| 嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队无内设机构。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年部门预算收入总计6245.08万元，其中：财政拨款收入645.08万元，占10.3%；其他收入5500万元，占88.1%；预算内暂存100万元，占1.6%。 |
| （二）关于嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年部门预算支出总计6245.08万元，其中：基本支出624.25万元，占10%；项目支出5620.83万元，占90%。 |
| （三）关于嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计645.08万元，具体情况如下： |
| 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”45.21万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”32.3万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.91万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费支出。 |
| 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”15.34万元，其中：“事业单位医疗（项）”15.34万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。 |
| 3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”424.51万元，其中：“城管执法（项）”424.51万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出403.68万元，城市维护经费20.83万元。 |
| 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”160.02万元，其中：“住房公积金（项）”36.8万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。“购房补贴（项）”123.22万元，主要用于：在职职工的购房补贴。 |
| （四）关于嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计624.25万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”542.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房公积金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 |
| 2、“商品和服务支出”81.57万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”0.22万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。 |
| （五）关于嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年机关运行经费预算数 |
| 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年机关运行经费预算数81.57万元。 |
| （六）关于嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年政府采购情况 |
| 2019年本单位政府采购预算总额0.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元。 |
| 2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.88万元。 |
| （八）关于嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年预算绩效情况 |
| 嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年国有资产占有使用情况 |
| 嘉定区华亭镇城市管理行政执法中队2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |