| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 部门预算01表 | |||
| 编报单位: 上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 157.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算 | 157.91 | 二、国防支出 | |
| 2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | ||
| 3.国有资本经营 | 四、教育支出 | ||
| 二、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 19.53 | |
| 五、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 6.63 | |
| 六、暂存款 | 九、节能环保支出 | ||
| 十、城乡社区支出 | 126.68 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 5.07 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | |||
| 收入总计 | 157.91 | 支出总计 | 157.91 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
| 部门预算02表 | ||||||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
| 合计 | 157.91 | 157.91 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 19.53 | 19.53 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.95 | 13.95 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.58 | 5.58 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 126.68 | 126.68 | |||||||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 126.68 | 126.68 | ||||||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 126.68 | 126.68 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.07 | 5.07 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5.07 | 5.07 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.07 | 5.07 | |||||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门预算03表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 157.91 | 157.91 | 0 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 19.53 | 19.53 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.95 | 13.95 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.58 | 5.58 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 126.68 | 126.68 | 0 | ||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 126.68 | 126.68 | 0 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 126.68 | 126.68 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.07 | 5.07 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5.07 | 5.07 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.07 | 5.07 | 0 |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门预算04表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 157.91 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | ||||||
| 五、科学技术支出 | ||||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | ||||
| 八、卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 | ||||
| 九、节能环保支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | 126.68 | 126.68 | ||||
| 十一、农林水支出 | ||||||
| 十二、交通运输支出 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | ||||||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十八、住房保障支出 | 5.07 | 5.07 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 收入总计 | 157.91 | 支出总计 | 157.91 | 157.91 | ||
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算05表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 157.91 | 157.91 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 19.53 | 19.53 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.95 | 13.95 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.58 | 5.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 126.68 | 126.68 | |||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 126.68 | 126.68 | ||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 126.68 | 126.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.07 | 5.07 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5.07 | 5.07 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.07 | 5.07 | |
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算06表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算07表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 部门预算08表 | |||||
| 编报单位: 上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | ||||
| 项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 157.91 | 138.63 | 19.28 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 138.59 | 138.59 | ||
| 01 | 基本工资 | 23.18 | 23.18 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 10.18 | 10.18 | ||
| 07 | 绩效工资 | 46.50 | 46.50 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.95 | 13.95 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 5.58 | 5.58 | ||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.63 | 6.63 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 | ||
| 13 | 住房公积金 | 5.07 | 5.07 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 25.18 | 25.18 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 16.28 | 16.28 | ||
| 01 | 办公费 | 5.38 | 5.38 | ||
| 04 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 07 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 11 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 15 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 16 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 5.80 | 5.80 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | ||
| 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | ||
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2019年部门预算编制说明 |
| 一、部门主要职能 |
| 参与辖区内各类规划的编制工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。宣传贯彻执行上级有关规划和土地管理的政策和法规。提供窗口服务，受理信访件，为用地单位及个人提供档案查询服务，负责“房屋证明”的出具工作。积极配合镇政府做好实事工程及各项建设工程。 |
| 二、机构设置 |
| 嘉定区规划和土地管理局华亭管理所无内设机构。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年部门预算收入总计157.91万元，其中：财政拨款收入157.91万元，占100%。 |
| （二）关于嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年部门预算支出总计157.91万元，其中：基本支出157.91万元，占100%。 |
| （三）关于嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计173.85万元，具体情况如下： |
| 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”19.53万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”13.95万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”5.58万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费。 |
| 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”6.63万元，其中：“事业单位医疗（项）”6.63万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。 |
| 3、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”126.68万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”126.68万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出。 |
| 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”5.07万元，其中：“住房公积金（项）”5.07万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。 |
| （四）关于嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计157.91万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”138.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。 |
| 2、“商品和服务支出”19.28万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”0.04万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。 |
| （五）关于嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年机关运行经费预算数 |
| 嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年无机关运营经费。 |
| （六）关于嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年无政府性基金预算财政拨款支出 |
| （七）关于嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年政府采购情况 |
| 2019年本单位政府采购预算总额2.04万元，其中：政府采购货物预算2.04万元。 |
| 2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.04万元。 |
| （八）关于嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年预算绩效情况 |
| 嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年国有资产占有使用情况 |
| 嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |