| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 部门预算01表 | |||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校 | 单位：万元(保留两位小数) | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 241.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算 | 241.14 | 二、国防支出 | |
| 2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | ||
| 3.国有资本经营 | 四、教育支出 | 238.20 | |
| 二、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 26.35 | |
| 五、其他收入 | 30.00 | 八、卫生健康支出 | |
| 六、暂存款 | 九、节能环保支出 | ||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 6.59 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | |||
| 收入总计 | 271.14 | 支出总计 | 271.14 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
| 部门预算02表 | ||||||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
| 合计 | 271.14 | 241.14 | 30.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 238.2 | 208.20 | 30.00 | ||||||
| 205 | 04 | 成人教育 | 238.2 | 208.20 | 30.00 | |||||
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 238.2 | 208.20 | 30.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.35 | 26.35 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 26.35 | 26.35 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.82 | 18.82 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.53 | 7.53 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | |||||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门预算03表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 271.14 | 199.14 | 72 | |||
| 205 | 教育支出 | 238.2 | 166.20 | 72 | ||
| 205 | 04 | 成人教育 | 238.2 | 166.20 | 72 | |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 238.2 | 166.20 | 72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.35 | 26.35 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 26.35 | 26.35 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.82 | 18.82 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.53 | 7.53 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | 0 |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门预算04表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 241.14 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | 208.20 | 208.20 | ||||
| 五、科学技术支出 | ||||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 26.35 | 26.35 | ||||
| 八、卫生健康支出 | ||||||
| 九、节能环保支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | ||||||
| 十一、农林水支出 | ||||||
| 十二、交通运输支出 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | ||||||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十八、住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 收入总计 | 241.14 | 支出总计 | 241.14 | 241.14 | ||
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算05表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 241.14 | 199.14 | 42.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 208.20 | 166.20 | 42.00 | ||
| 205 | 04 | 成人教育 | 208.20 | 166.20 | 42.00 | |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 208.20 | 166.20 | 42.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.35 | 26.35 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 26.35 | 26.35 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.82 | 18.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.53 | 7.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | |
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算06表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算07表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 部门预算08表 | |||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校 | 单位：万元(保留两位小数) | ||||
| 项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 199.14 | 157.74 | 41.40 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 155.83 | 155.83 | ||
| 01 | 基本工资 | 23.42 | 23.42 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 2.74 | 2.74 | ||
| 07 | 绩效工资 | 67.96 | 67.96 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.82 | 18.82 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 7.53 | 7.53 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 15.68 | 15.68 | ||
| 13 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 13.09 | 13.09 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 36.60 | 36.60 | ||
| 01 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | ||
| 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 03 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 05 | 水费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 06 | 电费 | 14.00 | 14.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 | ||
| 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 16 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 17 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | ||
| 18 | 专用材料费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 28 | 工会经费 | 1.20 | 1.20 | ||
| 29 | 福利费 | 2.16 | 2.16 | ||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 6.34 | 6.34 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.91 | 1.91 | ||
| 02 | 退休费 | 1.87 | 1.87 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | ||
| 310 | 资本性支出 | 4.80 | 4.80 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 4.80 | 4.80 | ||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 99 | 其他支出 | ||||
| 2019年嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校预算编制说明 |
| 一、主要职责 |
| 为本镇成人提供中等文化教育服务,对本镇常住居民提供各种类型的教育培训服务,提高社区居民的文化素质和技能水平。为本镇老年人提供各种教育培训服务，提高老年人的文化素质和知识水平，丰富老年人的生活。提供成人大专学历培训、职工的各种职业培训等等。 |
| 二、机构设置 |
| 嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校无内设机构。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年部门预算收入总计271.14万元，其中：财政拨款收入241.14万元，占88.9%；其他收入30万元，占11.1%。 |
| （二）关于嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年部门预算支出总计271.14万元，其中：基本支出199.14万元，占73.4%；项目支出72万元，占26.6%。 |
| （三）关于嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计241.14万元，具体情况如下： |
| 1、“教育支出（类）成人教育（款）”208.2万元，其中：“成人中等教育（项）”208.2万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出、社区教育经费支出、党校经费支出等。 |
| 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”26.35万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18.82万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.53万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费。 |
| 3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”6.59万元，其中：“住房公积金（项）”6.59万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。 |
| （四）关于嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计199.14万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”155.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、职业年金及住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出等。 |
| 2、“商品和服务支出”41.40万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”1.91万元，主要用于：退休费及其他对个人和家庭的补助。 |
| （五）关于嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年机关运行经费预算数 |
| 嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年无机关运行经费。 |
| （六）关于嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年政府采购情况 |
| 2019年本单位政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元。 |
| 2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.05万元。 |
| （八）关于嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年预算绩效情况 |
| 嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2019年国有资产占有使用情况 |
| 2019年，嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。 |