| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 部门预算01表 | |||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇财政所 | 单位：万元(保留两位小数) | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 114.49 | 一、一般公共服务支出 | 94.72 |
| 1.一般公共预算 | 114.49 | 二、国防支出 | |
| 2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | ||
| 3.国有资本经营 | 四、教育支出 | ||
| 二、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 12.81 | |
| 五、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 3.68 | |
| 六、暂存款 | 九、节能环保支出 | ||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 3.28 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | |||
| 收入总计 | 114.49 | 支出总计 | 114.49 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
| 部门预算02表 | ||||||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇财政所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
| 合计 | 114.49 | 114.49 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.72 | 94.72 | |||||||
| 201 | 06 | 财政事务 | 94.72 | 94.72 | ||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 77.72 | 77.72 | |||||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 17 | 17.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 12.81 | 12.81 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | |||||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门预算03表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇财政所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 114.49 | 97.49 | 17 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.72 | 77.72 | 17 | ||
| 201 | 06 | 财政事务 | 94.72 | 77.72 | 17 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 77.72 | 77.72 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 17 | 17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 12.81 | 12.81 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | 0 |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门预算04表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇财政所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 114.49 | 一、一般公共服务支出 | 94.72 | 94.72 | ||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | ||||||
| 五、科学技术支出 | ||||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | ||||
| 八、卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | ||||
| 九、节能环保支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | ||||||
| 十一、农林水支出 | ||||||
| 十二、交通运输支出 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | ||||||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十八、住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 收入总计 | 114.49 | 支出总计 | 114.49 | 114.49 | ||
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算05表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇财政所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 114.49 | 97.49 | 17.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.72 | 77.72 | 17.00 | ||
| 201 | 06 | 财政事务 | 94.72 | 77.72 | 17.00 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 77.72 | 77.72 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 17.00 | 17.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 12.81 | 12.81 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | |
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算06表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算07表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 部门预算08表 | |||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇财政所 | 单位：万元(保留两位小数) | ||||
| 项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 97.49 | 71.42 | 26.07 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 71.42 | 71.42 | ||
| 01 | 基本工资 | 16.56 | 16.56 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 23.11 | 23.11 | ||
| 07 | 绩效工资 | 11.23 | 11.23 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.15 | 9.15 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 3.66 | 3.66 | ||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 3.68 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | ||
| 13 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 16.07 | 16.07 | ||
| 01 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | ||
| 04 | 手续费 | 0.12 | 0.12 | ||
| 11 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 0.60 | 0.60 | ||
| 17 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | ||
| 26 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 27 | 委托业务费 | ||||
| 28 | 工会经费 | 1.25 | 1.25 | ||
| 29 | 福利费 | 1.20 | 1.20 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | ||
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2019年嘉定区华亭镇财政所预算编制说明 |
| 一、主要职责 |
| 协助政府抓好财经工作，具体编制财政预算草案、年度决算；负责镇财政预算内外各项资金管理，协助做好政府采购工作。 |
| 二、机构设置 |
| 嘉定区华亭镇财政所无内设机构。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区华亭镇财政所2019年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区华亭镇财政所2019年部门预算收入总计114.49万元，其中：财政拨款收入114.49万元，占100%。 |
| （二）关于嘉定区华亭镇财政所2019年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇财政所2019年部门预算支出总计114.49万元，其中：基本支出97.49万元，占85.2%；项目支出17万元，占14.8%。 |
| （三）关于嘉定区华亭镇财政所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇财政所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计114.49万元，具体情况如下： |
| 1、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”94.72万元，其中：“行政运行（项）”77.72万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出；“其他财政事务支出（项）”17万元，主要用于财政绩效评价和财务综合报告编报费用支出。 |
| 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”12.81万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”9.15万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.66万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费。 |
| 3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”3.68万元，其中：“事业单位医疗（项）”3.68万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。 |
| 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.28万元，其中：“住房公积金（项）”3.28万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。 |
| （四）关于嘉定区华亭镇财政所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇财政所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计97.49万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”71.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、职业年金及住房公积金等支出。 |
| 2、“商品和服务支出”26.07万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 |
| （五）关于嘉定区华亭镇财政所2019年机关运行经费预算数 |
| 嘉定区华亭镇财政所2019年无机关运行经费。 |
| （六）关于嘉定区华亭镇财政所2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇财政所2019年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区华亭镇财政所2019年政府采购情况 |
| 2019年本单位政府采购预算总额23.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元,政府采购服务预算17万元。 |
| 2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额23.6万元。 |
| （八）关于嘉定区华亭镇财政所2019年预算绩效情况 |
| 2019年，本单位无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区华亭镇财政所2019年国有资产占有使用情况 |
| 嘉定区华亭镇财政所2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |