| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 部门预算01表 | |||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心 | 单位：万元(保留两位小数) | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 631.73 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算 | 631.73 | 二、国防支出 | |
| 2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | ||
| 3.国有资本经营 | 四、教育支出 | ||
| 二、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 25.02 | |
| 五、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 8.36 | |
| 六、暂存款 | 九、节能环保支出 | ||
| 十、城乡社区支出 | 592.23 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 6.12 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | |||
| 收入总计 | 631.73 | 支出总计 | 631.73 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
| 部门预算02表 | ||||||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
| 合计 | 631.73 | 631.73 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 25.02 | 25.02 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.23 | 7.23 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 592.23 | 592.23 | |||||||
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 592.23 | 592.23 | ||||||
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 592.23 | 592.23 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | |||||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门预算03表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 631.73 | 146.41 | 485.32 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 25.02 | 25.02 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.23 | 7.23 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 592.23 | 106.91 | 485.32 | ||
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 592.23 | 106.91 | 485.32 | |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 592.23 | 106.91 | 485.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | 0 |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门预算04表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 631.73 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | ||||||
| 五、科学技术支出 | ||||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | ||||
| 八、卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | ||||
| 九、节能环保支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | 592.23 | 592.23 | ||||
| 十一、农林水支出 | ||||||
| 十二、交通运输支出 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | ||||||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十八、住房保障支出 | 6.12 | 6.12 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 收入总计 | 631.73 | 支出总计 | 631.73 | 631.73 | ||
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算05表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 631.73 | 146.41 | 485.32 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 25.02 | 25.02 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.23 | 7.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 592.23 | 106.91 | 485.32 | ||
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 592.23 | 106.91 | 485.32 | |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 592.23 | 106.91 | 485.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | |
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算06表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算07表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 部门预算08表 | |||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心 | 单位：万元(保留两位小数) | ||||
| 项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 146.41 | 133.21 | 13.20 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 133.13 | 133.13 | ||
| 01 | 基本工资 | 25.88 | 25.88 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 43.38 | 43.38 | ||
| 07 | 绩效工资 | 21.60 | 21.60 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.79 | 17.79 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 7.23 | 7.23 | ||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.36 | 8.36 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 | ||
| 13 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 11.20 | 11.20 | ||
| 01 | 办公费 | 1.14 | 1.14 | ||
| 04 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | ||
| 06 | 电费 | ||||
| 07 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 11 | 差旅费 | 0.15 | 0.15 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 17 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | ||
| 26 | 劳务费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 28 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 29 | 福利费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | ||
| 09 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | ||
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2019年嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心预算编制说明 |
| 一、主要职责 |
| 负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行；负责办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作等。 |
| 二、机构设置 |
| 嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心无内设机构。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年部门预算收入总计631.73万元，其中：财政拨款收入631.73万元，占100%。 |
| （二）关于嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年部门预算支出总计631.73万元，其中：基本支出146.41万元，占23.2%；项目支出485.32万元，占76.8%。 |
| （三）关于嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总631.73万元，具体情况如下： |
| 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”25.02万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.79万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.23万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。 |
| 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”8.36万元，其中：“事业单位医疗（项）”8.36万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。 |
| 3、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”592.23万元，其中：“其他城乡社区支出（项）”592.23万元，主要用于：在职职工人员经费、公用经费及联勤队员装备维护经费、外聘保安队员经费、伙食费、整治维稳工作经费、应急工作经费等项目支出。 |
| 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”6.12万元，其中：“住房公积金（项）”6.12万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴费支出。 |
| （四）关于嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计146.41万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”133.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 |
| 2、“商品和服务支出”13.2万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用等支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”0.08万元，主要用于：在职职工独生子女补贴。 |
| （五）关于嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年机关运行经费预算数 |
| 嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年无机关运行经费。 |
| （六）关于嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年政府采购情况 |
| 2019年本单位政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元。 |
| 2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.65万元。 |
| （八）关于嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年预算绩效情况 |
| 2019年，本单位无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年国有资产占有使用情况 |
| 嘉定区华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |