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嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算及编制说明

2019-1-30 0:00:00发布112次查看
2019年部门财务收支预算总表
部门预算01表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心单位：万元(保留两位小数)
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入526.97一、一般公共服务支出
1.一般公共预算526.97二、国防支出
2.政府性基金
三、公共安全支出
3.国有资本经营
四、教育支出
二、事业收入
五、科学技术支出
三、事业单位经营收入
六、文化旅游体育与传媒支出585.29
四、上级补助收入
七、社会保障和就业支出26.19
五、其他收入100.00八、卫生健康支出8.89
六、暂存款
九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、金融支出


十六、援助其他地区支出


十七、自然资源海洋气象等支出


十八、住房保障支出6.60


十九、粮油物资储备支出


二十、灾害防治及应急管理支出


二十一、预备费


二十二、其他支出


二十三、债务付息支出


二十四、国有资本经营预算支出
收入总计626.97支出总计626.97
2019年部门收入预算总表
部门预算02表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
收入预算
类款项
合计财政拨款收入事业收入经营收入上级补助收入其他收入暂存款



合计626.97526.97


100.00
207

文化旅游体育与传媒支出585.29485.29


100.00
20701
  文化和旅游355.79355.79




2070101    行政运行154.79154.79




2070199    其他文化和旅游支出201201.00




20703
  体育128.9128.90




2070399    其他体育支出128.9128.90




20799
  其他文化体育与传媒支出100.60.60


100.00
2079999    其他文化体育与传媒支出100.60.60


100.00
208

社会保障和就业支出26.1926.19




20805
  行政事业单位离退休26.1926.19




2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出18.7218.72




2080506    机关事业单位职业年金缴费支出7.477.47




210

卫生健康支出8.898.89




21011
  行政事业单位医疗8.898.89




2101102    事业单位医疗8.898.89




221

住房保障支出6.66.60




22102
  住房改革支出6.66.60




2210201    住房公积金6.66.60




2019年部门支出预算总表
部门预算03表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
支出预算
类款项
合计基本支出项目支出



合计626.97196.47430.5
207

文化旅游体育与传媒支出585.29154.79430.5
20701
  文化和旅游355.79154.79201
2070101    行政运行154.79154.790
2070199    其他文化和旅游支出201
201
20703
  体育128.9
128.9
2070399    其他体育支出128.9
128.9
20799
  其他文化体育与传媒支出100.6
100.6
2079999    其他文化体育与传媒支出100.6
100.6
208

社会保障和就业支出26.1926.190
20805
  行政事业单位离退休26.1926.190
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出18.7218.720
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出7.477.470
210

卫生健康支出8.898.890
21011
  行政事业单位医疗8.898.890
2101102    事业单位医疗8.898.890
221

住房保障支出6.66.600
22102
  住房改革支出6.66.600
2210201    住房公积金6.66.600
2019年部门财政拨款收支预算总表 






部门预算04表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心单位：万元(保留两位小数)
本年财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算资金526.97一、一般公共服务支出



二、政府性基金
二、国防支出



三、国有资本经营收入
三、公共安全支出





四、教育支出





五、科学技术支出





六、文化旅游体育与传媒支出485.29485.29



七、社会保障和就业支出26.1926.19



八、卫生健康支出8.898.89



九、节能环保支出





十、城乡社区支出





十一、农林水支出





十二、交通运输支出





十三、资源勘探信息等支出





十四、商业服务业等支出





十五、金融支出





十六、援助其他地区支出





十七、自然资源海洋气象等支出





十八、住房保障支出6.606.60



十九、粮油物资储备支出





二十、灾害防治及应急管理支出





二十一、预备费





二十二、其他支出





二十三、债务付息支出





二十四、国有资本经营预算支出



收入总计526.97支出总计526.97526.97

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表






部门预算05表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
一般公共预算支出
类款项
合计基本支出项目支出



合计526.97196.47330.50
207

文化旅游体育与传媒支出485.29154.79330.50
20701
  文化和旅游355.79154.79201.00
2070101    行政运行154.79154.79
2070199    其他文化和旅游支出201.00
201.00
20703
  体育128.90
128.90
2070399    其他体育支出128.90
128.90
20799
  其他文化体育与传媒支出0.60
0.60
2079999    其他文化体育与传媒支出0.60
0.60
208

社会保障和就业支出26.1926.19
20805
  行政事业单位离退休26.1926.19
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出18.7218.72
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出7.477.47
210

卫生健康支出8.898.89
21011
  行政事业单位医疗8.898.89
2101102    事业单位医疗8.898.89
221

住房保障支出6.606.60
22102
  住房改革支出6.606.60
2210201    住房公积金6.606.60
2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 






部门预算06表
编报单位: 单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
政府性基金预算支出
类款项
合计基本支出项目支出







2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 






部门预算07表
编报单位: 单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
国有资本经营预算拨款支出
类款项
合计基本支出项目支出







2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表



部门预算08表
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心单位：万元(保留两位小数)
项    目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款


合计196.47152.4744.00
301
工资福利支出152.41152.41

01基本工资30.0230.02

02津贴补贴44.0644.06

07绩效工资18.5918.59

08机关事业单位基本养老保险缴费18.7218.72

09职业年金缴费7.477.47

10城镇职工基本医疗保险缴费8.898.89

12其他社会保障缴费2.462.46

13住房公积金6.606.60

99其他工资福利支出15.6015.60
302
商品和服务支出34.00
34.00

01办公费21.15
21.15

02印刷费



04手续费0.05
0.05

07邮电费1.00
1.00

11差旅费0.50
0.50

13维修(护)费



15会议费0.50
0.50

16培训费0.50
0.50

17公务接待费1.80
1.80

26劳务费0.50
0.50

27委托业务费



28工会经费2.20
2.20

29福利费0.50
0.50

99其他商品和服务支出5.30
5.30
303
对个人和家庭的补助0.060.06

09奖励金0.060.06
310
资本性支出10.00
10.00

02办公设备购置10.00
10.00
2019年部门预算编制说明

一、部门主要职能
    做好对本镇文化、体育活动的指导工作；负责镇广播电视网络的管理维护；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划
二、机构设置
    嘉定区华亭镇文化体育服务中心无内设机构。
三、单位预算编制说明
    （一）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算收入情况说明
    嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算收入总计626.97万元，其中：财政拨款收入526.97万元，占84.1%；其他收入100万元，占15.9%。
    （二）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算支出情况说明
    嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算支出总计626.97万元，其中：基本支出196.47万元，占31.3%；项目支出430.5万元，占68.7%。
    （三）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明
    嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计526.97万元，具体情况如下：
    1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”355.79万元，其中：“行政运行（项）”154.79万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出。“其他文化和旅游支出（项）”201万元，主要用于：文体中心各类文化项目经费支出151万元，旅游办项目经费支出50万元。
    2、“文化旅游体育与传媒支出（类）“体育（款）”128.9万元，其中：“其他体育支出（项）”128.9万元，主要用于：文体中心各类体育项目经费支出。
    3、“文化旅游体育与传媒支出（类）“其他文化体育与传媒支出（款）”0.6万元，其中：“其他文化体育与传媒支出（项）”0.6万元，主要用于：文体中心会费支出。
    4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”26.19万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18.72万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.47万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费。             
　　5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”8.89万元，其中：“事业单位医疗（项）”8.89万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。
    6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”6.6万元，其中：“住房公积金（项）”6.6万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。             
    （四）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计196.47万元，具体情况如下：
    1、“工资福利支出”152.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
    2、“商品和服务支出”44万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    3、“对个人和家庭的补助”0.06万元，主要用于：在职职工独生子女补贴。
    （五）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年机关运行经费预算数
    嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年无机关运营经费。
    （六）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。
    （七）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年政府采购情况
    2019年，本单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元。
    2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.2万元。
    （八）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年预算绩效情况
    嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年无绩效目标管理的项目。
    （九）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年国有资产占有使用情况
    嘉定区华亭镇文化体育服务中心2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。





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