| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 部门预算01表 | |||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇水务管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,272.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算 | 1,272.14 | 二、国防支出 | |
| 2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | ||
| 3.国有资本经营 | 四、教育支出 | ||
| 二、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 16.61 | |
| 五、其他收入 | 3,169.00 | 八、卫生健康支出 | 5.70 |
| 六、暂存款 | 九、节能环保支出 | ||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | 4,414.54 | ||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 4.29 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | |||
| 收入总计 | 4,441.14 | 支出总计 | 4,441.14 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
| 部门预算02表 | ||||||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇水务管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
| 合计 | 4441.14 | 1,272.14 | 3,169.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 16.61 | 16.61 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.82 | 11.82 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79 | 4.79 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.7 | 5.70 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 5.7 | 5.70 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.7 | 5.70 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 4414.54 | 1,245.54 | 3,169.00 | ||||||
| 213 | 03 | 水利 | 4414.54 | 1,245.54 | 3,169.00 | |||||
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 93.5 | 93.50 | |||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 4321.04 | 1,152.04 | 3,169.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.29 | 4.29 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4.29 | 4.29 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.29 | 4.29 | |||||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门预算03表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇水务管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 4441.14 | 120.10 | 4321.04 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 16.61 | 16.61 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.82 | 11.82 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79 | 4.79 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.7 | 5.70 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 5.7 | 5.70 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.7 | 5.70 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 4414.54 | 93.50 | 4321.04 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 4414.54 | 93.50 | 4321.04 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 93.5 | 93.50 | 0 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 4321.04 | 4321.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.29 | 4.29 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4.29 | 4.29 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.29 | 4.29 | 0 |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门预算04表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇水务管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 1,272.14 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | ||||||
| 五、科学技术支出 | ||||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | ||||
| 八、卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | ||||
| 九、节能环保支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | ||||||
| 十一、农林水支出 | 1,245.54 | 1,245.54 | ||||
| 十二、交通运输支出 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | ||||||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十八、住房保障支出 | 4.29 | 4.29 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 收入总计 | 1,272.14 | 支出总计 | 1,272.14 | 1,272.14 | ||
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算05表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇水务管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 1,272.14 | 120.10 | 1,152.04 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 16.61 | 16.61 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.82 | 11.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,245.54 | 93.50 | 1,152.04 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 1,245.54 | 93.50 | 1,152.04 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 93.50 | 93.50 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 1,152.04 | 1,152.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.29 | 4.29 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4.29 | 4.29 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.29 | 4.29 | |
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算06表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算07表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 部门预算08表 | |||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇水务管理所 | 单位：万元(保留两位小数) | ||||
| 项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 120.10 | 101.94 | 18.16 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 101.84 | 101.84 | ||
| 01 | 基本工资 | 20.73 | 20.73 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 38.05 | 38.05 | ||
| 07 | 绩效工资 | 14.36 | 14.36 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.82 | 11.82 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 4.79 | 4.79 | ||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | 5.70 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 | ||
| 13 | 住房公积金 | 4.29 | 4.29 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 17.16 | 17.16 | ||
| 01 | 办公费 | 7.86 | 7.86 | ||
| 04 | 手续费 | 0.35 | 0.35 | ||
| 07 | 邮电费 | 0.21 | 0.21 | ||
| 11 | 差旅费 | 0.26 | 0.26 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 15 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 16 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 17 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | ||
| 26 | 劳务费 | ||||
| 27 | 委托业务费 | ||||
| 28 | 工会经费 | 1.48 | 1.48 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 4.10 | 4.10 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | ||
| 10 | 个人农业生产补贴 | ||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | ||
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | ||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 99 | 其他支出 | ||||
| 2019年嘉定区华亭镇水务管理所预算编制说明 |
| 一、主要职责 |
| 负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻，编制辖区内的各类水务专项工程项目建设的相关管理负责区内的防汛除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等设计水务的日常管理。 |
| 二、机构设置 |
| 嘉定区华亭镇水务管理所无内设机构。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区华亭镇水务管理所2019年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区华亭镇水务管理所2019年部门预算收入总计4441.14万元，其中：财政拨款收入1272.14万元，占28.6%；其他收入3169万元，占71.4%。 |
| （二）关于嘉定区华亭镇水务管理所2019年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇水务管理所2019年部门预算支出总计4441.14万元，其中：基本支出120.1万元，占2.7%；项目支出4321.04万元，占97.3% |
| （三）关于嘉定区华亭镇水务管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇水务管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1272.14万元，具体情况如下： |
| 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”16.61万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”11.82万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出， “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.79万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。 |
| 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”5.7万元，其中：“事业单位医疗（项）”5.7万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。 |
| 3、“农林水支出（类）水利（款）”1245.54万元，其中：“行政运行（项）”93.5万元，主要用于：在职职工的工资奖金福利等人员经费以及公用经费支出。 |
| “其他水利支出（项）”1152.04万元，主要用于：防台防汛项目、排水设施管道养护、河道垃圾清运、中小河道轮疏、中小河道管理养护、入河排污水口管理、水系调整、农业水价奖补、河道保洁服务社等项目经费支出。 |
| 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”4.29万元，其中：“住房公积金（项）4.29万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴费支出。 |
| （四）关于嘉定区华亭镇水务管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇水务管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计120.1万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”101.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。 |
| 2、“商品和服务支出”18.16万元，主要用于：办公费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、劳务费、福利费等支出。 |
| 3、“对个人和家庭补助”0.04万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。 |
| （五）关于嘉定区华亭镇水务管理所2019年机关运行经费预算数 |
| 嘉定区华亭镇水务管理所2019年无机关运行经费。 |
| （六）关于嘉定区华亭镇水务管理所2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇水务管理所2019年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区华亭镇水务管理所2019年政府采购情况 |
| 2019年本单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。 |
| 2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。 |
| （八）关于嘉定区华亭镇水务管理所2019年预算绩效情况 |
| 2019年，本单位预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1632万元。 |
| （九）关于嘉定区华亭镇水务管理所2019年国有资产占有使用情况 |
| 嘉定区华亭镇水务管理所2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |