| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 部门预算01表 | |||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,194.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算 | 4,194.21 | 二、国防支出 | |
| 2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | ||
| 3.国有资本经营 | 四、教育支出 | ||
| 二、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 4,182.21 | |
| 五、其他收入 | 30.00 | 八、卫生健康支出 | 24.00 |
| 六、暂存款 | 九、节能环保支出 | ||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 18.00 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | |||
| 收入总计 | 4,224.21 | 支出总计 | 4,224.21 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
| 部门预算02表 | ||||||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
| 合计 | 4224.21 | 4,194.21 | 30.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4182.21 | 4,152.21 | 30.00 | ||||||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 518.6 | 518.60 | ||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 518.6 | 518.60 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 70.57 | 70.57 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.4 | 50.40 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.17 | 20.17 | |||||
| 208 | 25 | 其他生活救助 | 650 | 650.00 | ||||||
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 650 | 650.00 | |||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2943.04 | 2,913.04 | 30.00 | |||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 2943.04 | 2,913.04 | 30.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 24 | 24.00 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24 | 24.00 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24 | 24.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 18 | 18.00 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18 | 18.00 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18 | 18.00 | |||||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门预算03表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 4224.21 | 631.17 | 3593.04 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4182.21 | 589.17 | 3593.04 | ||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 518.6 | 518.60 | 0 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 518.6 | 518.60 | 0 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 70.57 | 70.57 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.4 | 50.40 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 0 |
| 208 | 25 | 其他生活救助 | 650 | 650 | ||
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 650 | 650 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2943.04 | 2943.04 | ||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 2943.04 | 2943.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24 | 24.00 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24 | 24.00 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24 | 24.00 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 18 | 18.00 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18 | 18.00 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18 | 18.00 | 0 |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门预算04表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 4,194.21 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | ||||||
| 五、科学技术支出 | ||||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 4,152.21 | 4,152.21 | ||||
| 八、卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 九、节能环保支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | ||||||
| 十一、农林水支出 | ||||||
| 十二、交通运输支出 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | ||||||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十八、住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 收入总计 | 4,194.21 | 支出总计 | 4,194.21 | 4,194.21 | ||
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算05表 | ||||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 4,194.21 | 631.17 | 3,563.04 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,152.21 | 589.17 | 3,563.04 | ||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 518.60 | 518.60 | ||
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 518.60 | 518.60 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 70.57 | 70.57 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.40 | 50.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.17 | 20.17 | |
| 208 | 25 | 其他生活救助 | 650.00 | 650.00 | ||
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 650.00 | 650.00 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2,913.04 | 2,913.04 | ||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 2,913.04 | 2,913.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | |
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算06表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 部门预算07表 | ||||||
| 编报单位: | 单位：万元(保留两位小数) | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 部门预算08表 | |||||
| 编报单位: 上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：万元(保留两位小数) | ||||
| 项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 631.17 | 562.28 | 68.89 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 560.65 | 560.65 | ||
| 01 | 基本工资 | 76.80 | 76.80 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 170.86 | 170.86 | ||
| 07 | 绩效工资 | 63.60 | 63.60 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.40 | 50.40 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 20.17 | 20.17 | ||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 24.00 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 4.82 | 4.82 | ||
| 13 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 132.00 | 132.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 59.29 | 59.29 | ||
| 01 | 办公费 | 8.77 | 8.77 | ||
| 04 | 手续费 | 0.36 | 0.36 | ||
| 05 | 水费 | ||||
| 06 | 电费 | ||||
| 07 | 邮电费 | 3.60 | 3.60 | ||
| 11 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 2.40 | 2.40 | ||
| 14 | 租赁费 | ||||
| 15 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 16 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 17 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | ||
| 26 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 29 | 福利费 | 8.64 | 8.64 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 17.52 | 17.52 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.63 | 1.63 | ||
| 05 | 生活补助 | ||||
| 07 | 医疗费补助 | ||||
| 09 | 奖励金 | 0.43 | 0.43 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 | ||
| 310 | 资本性支出 | 9.60 | 9.60 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 9.60 | 9.60 | ||
| 2019年嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心预算编制说明 |
| 一、主要职责 |
| 负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作；开展社区服务、社会救助、法律援助、计划生育、调解民间纠纷等工作；负责社会治安综合治理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作；指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。 |
| 二、机构设置 |
| 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心无内设机构。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年部门预算收入总计4224.21万元，其中：财政拨款收入4194.21万元，占99.3%；其他收入30万元，占0.7%。 |
| （二）关于嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年部门预算支出总计4224.21万元，其中：基本支出631.17万元，占14.9%；项目支出3593.04万元，占85.1%。 |
| （三）关于嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计4194.21万元，具体情况如下： |
| 1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”518.6万元，其中：“行政运行（项）”518.6万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费。 |
| 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”70.57万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”50.4万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.17万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费。 |
| 3、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”650万元，其中：“其他农村生活救助（项）”650万元，主要用于：2019年各项社会救助支出。 |
| 4、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”2913.04万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）"2913.04万元，主要用于：农村养老补贴329万元，征地养老补贴257万元，镇保养老补贴786万元，就业岗位补贴10万元，企业职工培训补贴80万元，社会协管服务社经费1131.04万元，就业服务社经费180万元，技能大赛14万元，职业培训经费70万元，人才招聘/新苗扶持/专家咨询4万元，标准化平台系统维护经费6万元，居民医保经费21万元，水电费23万元，土地租金2万元。 |
| 5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”24万元，其中：“事业单位医疗（项）”24万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。 |
| 6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”18万元，其中：“住房公积金（项）”18万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。 |
| （四）关于嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计631.17万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”560.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 |
| 2、“商品和服务支出”68.89万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”1.63万元，主要用于：独生子女补贴支出。 |
| （五）关于嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年机关运行经费预算数 |
| 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年无机关运行经费。 |
| （六）关于嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年政府采购情况 |
| 2019年本单位政府采购预算总额5.34万元，其中：政府采购货物预算5.34万元。 |
| 2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.34万元。 |
| （八）关于嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年预算绩效情况 |
| 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年国有资产占有使用情况 |
| 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |