（2019年1月11日外冈镇第五届人民代表大会第五次会议

第二次全体会议通过）

外冈镇人民政府副镇长    何冬英

 

各位代表：

受外冈镇人民政府委托，向大会报告本镇2019年财政预算草案，请予审议并提出意见。

一、2019年财政预算（草案）

2019年财政收支预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，立足“绿动外冈”发展理念，进一步落实积极的财政政策，支持产业结构精准转型；进一步优化财政支出结构，保障民生投入和重点支出；进一步从严控制“三公”经费，降低行政运行成本；进一步规范财政管理，提高预算编制的科学性、规范性和有效性，为全镇经济建设和社会各项事业发展提供有力的财政保障。

根据上述指导思想，按照本镇经济预期增长目标以及促发展、惠民生、防风险和镇重点工作推进各项必要支出的要求，编制2019年预算草案。

（一）财政总收入预算

2019年全镇税收收入420000万元，比上年增长5.0%。

（二）镇级财政收支预算

1、收入预算

2019年，全镇一般公共预算收入102760万元，比上年增长6.7%（其中：税收分成收入100760万元，同比增长6.1%，非税收入2000万元），加上区财政与本镇结算的各项补助收入40600万元，合计收入143360万元。

2、支出预算

2019年全镇一般公共预算支出安排107632万元，比上年下降17.2%，加上各类上解支出35728万元，合计支出143360万元。需要说明的是：2018年一般公共预算支出含36214万元宅基地平衡资金，如剔除计算，则2019年一般公共预算支出同比增长14.9%。一般公共预算支出按功能分类如下：

一般公共服务支出10010万元；城乡社区支出50110万元；农林水支出11712万元；资源勘探信息等支出17400万元；社会保障和就业支出8835万元；科学技术支出3035万元；卫生健康支出2029万元；文化旅游体育与传媒支出1393万元；教育支出985万元；住房保障支出594万元；其他支出29万元；预备费1500万元。

上解支出预计35728万元，主要是教育、医疗卫生经费统筹；财政扶持镇级配套；出口退税上解；征地养老统筹；镇保纳入城保补交费用；城乡居民养老保障；新农合、农村居民医保个人缴费补助；垃圾清运上解；其他各项统筹上解资金。

3、财力平衡情况

2019年镇级财政收入合计143360万元，镇级财政支出安排143360万元，预算收支平衡。

（三）代管资金收支预算

2019年代管资金收入78266万元，比上年增加13228万元；代管资金支出75113万元，比上年增加16125万元，主要项目安排为：再生能源中心安置地块费用15500万元；再生能源利用中心500—2000米项目费用6261万元；土地减量化补偿费用15000万元；河道整治工程腾地费等项目费用23760万元；相关部门经费14592万元。2019年代管资金滚存结余59832万元。

 

二、全面完成2019年预算任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，我们将深入贯彻党的十九大精神，深刻领会十九大报告对建立现代财政制度、深化税收制度改革等方面新要求，以强基培源为抓手，积极推进财政工作，促进全镇经济持续健康发展、社会和谐稳定，为“绿动外冈”建设提供坚强保障。为全面完成2019年各项财政收支任务，重点做好以下几方面工作：

（一）夯实财源基础,提升产业发展质量

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。一是聚焦主业发展，做实做强特色产业。大力支持先进制造业、新能源汽车及汽车智能化产业板块的发展，形成具有核心市场竞争力的产业集群。二是坚持科创引领，提升企业技术能级。重点支持企业在重点领域和关键环节的技术改造，引导企业用创新和技术革新不断提升发展质量和效益。三是狠抓招商引资，培育壮大后续财源。凭借稀缺的厂房以及各类产业综合体资源，吸引优质项目落地，加强与企业的联系沟通，积极提供政策指导和扶持，促进企业做大做强和增值增效。

（二）优化支出结构，提升公共服务能力

进一步加大民生投入，提高公共服务供给水平，让人民有更多的获得感、安全感和幸福感。一是深入推进教育优先发展战略，确保教育投入与财政经常性收入相匹配，提升区域教学质量；二是继续实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，保持就业形势稳定；三是全面完善社会救助制度，加大城乡低保、优抚对象、残疾人等救助力度，保障弱有所扶；四是积极发展老年福利事业，落实财政保障政策，推进社区养老服务；五是大力改善医疗卫生条件，启动社区卫生中心改建项目，提高医疗保障和医疗服务水平；六是优化整合全镇文体资源，加大对文体活动和设施的投入，推动全镇文体事业繁荣和发展；七是完善村居治理架构和资金保障机制，加强公共安全体系建设，提高社会治理水平。

（三）深化财政改革，提升财政管理水平

一是完善预算编制、执行、监督“三位一体”的财政运行机制，加强对预算编制和执行情况的监督，特别是重大支出项目的跟踪管理和考核力度，进一步提高年初预算的严肃性。二是强化预算绩效理念，逐步提高绩效评价覆盖面，加强对重点项目、重点领域的绩效评价力度，并注重评价结果运用，进一步发挥资金杠杆作用。三是规范政府采购操作规程，探索和改进政府采购工作全方位监管的途径和方式，不断完善政府采购工作体制机制，提高采购资金的使用效益。四是深入推进财政信息公开，积极打造“阳光财政”，坚持以公开为常态、不公开为例外，全面落实区府《关于进一步推进本区预算公开工作的意见》，不断扩大公开范围，细化公开内容，切实增强财政透明度，通过对预算资金全方位公开，让财政资金在阳光下运行，全面接受社会监督。五是全力推进政府会计制度改革，认真贯彻上级要求，确保新旧会计制度平稳过渡，不断提升政府财务和预算管理水平。

各位代表，2019年的预算任务繁重而艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，为圆满完成2019年财政预算任务而努力奋斗！