上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心

2017年度决算

 

 

目  录

 

第一部分 上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心概况

 

一、  主要职能

负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作；开展社区服务、社区救助、法律援助、计划生育、调解民间纠纷等工作；负责社会治安综合治理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作；指导开展便民服务、拥军全优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。

二、  机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心无内设机构。

 

第二部分   上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心

2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,693.59	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	1,179.65	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5,743.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	119.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	5,873.24	本年支出合计	5,873.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	5,873.24	总计	5,873.24

  

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	5,873.24	4,693.59					1,179.65
208			社会保障和就业支出	5,743.19	4,662.67					1,080.52
208	01		人力资源和社会保障管理事务	221.95	218.47					3.48
208	01	04	综合业务管理	196.21	196.21
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.74	22.26					3.48
208	05		行政事业单位离退休	30.02	30．02
208	05	05	机关单位基本养老保险缴费支出	21	21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02
208	07		就业补助	3,269.10	2,876.98					392.12
208	07	01	就业创业服务补贴	56.15	56.15
208	07	02	职业培训补贴	1,750.09	1,750.09
208	07	99	其他就业补助支出	1,462.86	1,070.74					392.12
208	25		其他生活救助	949.35	264.43					684.92
208	25	02	其他农村生活救助	949.35	264.43					684.92
208	99		其他社会保障和就业支出	1,272.77	1,272.77
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,272.77	1,272.77
210			医疗卫生与计划生育支出	119.11	19.98					99.13
210	11		行政事业单位医疗	2.65	12.65
210	11	02	事业单位医疗	12.65	12.65
210	12		财政对基本医疗保险基金补助	106.46	7.33					99.13
221	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	106.46	7.33					99.13
221			住房保障支出	10.94	10.94
221	02		住房改革支出	10.94	10.94
221	02	01	住房公积金	10.94	10.94

 

 

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	5,873.24	255.30	5,617.94
208			社会保障和就业支出	5,743.19	231.71	5,511.48
208	01		人力资源和社会保障管理事务	221.95	201.69	20.26
208	01	04	综合业务管理	196.21	196.21
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.74	5.48	20.26
208	05		行政事业单位离退休	30.02	30.02
208	05	05	机关单位基本养老保险缴费支出	21	21	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02
208	07		就业补助	3,269.10		3,269.10
208	07	01	就业创业服务补贴	56.15		56.15
208	07	02	职业培训补贴	1,750.09		1,750.09
208	07	99	其他就业补助支出	1,462.86		1,462.86
208	25		其他生活救助	949.35		949.35
208	25	02	其他农村生活救助	949.35		949.35
208	99		其他社会保障和就业支出	1,272.77		1,272.77
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,272.77		1,272.77
210			医疗卫生与计划生育支出	119.11	12.65	106.46
210	11		行政事业单位医疗	12.65	12.65
210	11	02	事业单位医疗	12.65	12.65
210	12		财政对基本医疗保险基金补助	106.46		106.46
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	106.46		106.46
221			住房保障支出	10.94	10.94
221	02		住房改革支出	10.94	10.94
221	02	01	住房公积金	10.94	10.94

 

  

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,693.59	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4,662.67	4,662.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.98	19.98
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.94	10.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4,693.59	本年支出合计	4,693.59	4,693.59
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	4,693.59	总计	4,693.59	4,693.59

 

  

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,662.67	231.71	4,430.96
208	01		人力资源和社会保障管理事务	218.47	201.69	16.78
208	01	04	综合业务管理	196.21	196.21
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.26	5.48	16.78
208	05		行政事业单位离退休	30.02	30.02
208	05	05	机关单位基本养老保险缴费支出	21	21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02
208	07		就业补助	2,876.98		2,876.98
208	07	01	就业创业服务补贴	56.15		56.15
208	07	02	职业培训补贴	1,750.09		1,750.09
208	07	99	其他就业补助支出	1,070.74		1,070.74
208	25		其他生活救助	264.43		264.43
208	25	05	其他农村生活救助	264.43		264.43
208	99		其他社会保障和就业支出	1,272.77		1,272.77
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,272.77		1,272.77
210			医疗卫生与计划生育支出	19.98	12.65	7.33
210	11		行政事业单位医疗	12.65	12.65
210	11	02	事业单位医疗	12.65	12.65
210	12		财政对基本医疗保险基金补助	7.33		7.33
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	7.33		7.33
221			住房保障支出	10.94	10.94
221	02		住房改革支出	10.94	10.94
221	02	01	住房公积金	10.94	10.94
合计				4,693.59	255.30	4,438.29

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称
类	款
301		工资福利支出	221.63	221.63
301	01	基本工资	66.89	66.89
301	02	津贴补贴	12.49	12.49
301	03	奖金	90.36	90.36
301	04	其他社会保障缴费
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	42.87
301	09	职业年金缴费	9.02	9.02
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	22.73		22.73
302	01	办公费	7.58		7.58
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费
302	07	邮电费
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	3.77		3.77
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	1.58		1.58
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费
302	29	福利费
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	8.64		8.64
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	10.94	10.94
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	10.94	10.94
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			255.30	232.57	22.73

 

  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行 经费决算数

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

  注：上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
合计

注：上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度收入总计为5,873.24万元、支出总计为5,873.24万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少266.40万元。主要原因：2017年征地养老人员生活费通过镇财政财力上解结算。

二、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度收入合计5,873.24万元，其中：财政拨款收入4,693.59万元，占79.91%；其他收入1,179.65万元，占20.09%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度支出合计5,873.24万元，其中：基本支出255.30万元，占4.35%；项目支出5,617.94万元，占95.65%。

四、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收支总决算4,693.59万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少800.31万元，减少14.57%。主要原因：2017年征地养老人员生活费通过镇财政财力上解结算。

五、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4,693.59万元，占本年支出合计的79.91%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少800.31万元。主要原因：2017年征地养老人员生活费通过镇财政财力上解结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4,693.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,662.67万元，占99.34%；医疗卫生与计划生育支出19.98万元，占0.43%；住房保障支出10.94万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,499.77万元，支出决算为4,693.59万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因：2017年农村70岁享受上海市城乡居民基本医疗缴费镇级财政负担人员的减少； 2017年双困人员辞退或退休28名，预计双困人员工资增长副度小于实际，预计双困人员增长人数小于实际人数；2017年3月底前镇保退休人员一次性衔接到城保，并且还享受原来镇级财政每月300元的镇保人员养老补贴费，2017年4月份退休镇保人员不在享受上述政策以及补贴费不在每年增加；区代发农村退休人员增长人数小于实际人数，退休金的增长幅度小于实际幅度；申请灵活就业缴费补贴人数小于实际人数；享受生活救助、专项救助人数小于实际人数。

1、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）196.21万元。主要用于：人员的工资、津贴、奖金。年初预算为238.00万元，支出决算为196.21万元。决算数小于预算数的主要原因：工资、津贴、奖金调整以及退休2人。

2、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）22.26万元。主要用于：办公费和日常维护费。年初预算为33.50万元，支出决算为22.26万元。决算数小于预算数的主要原因：办公费和日常维护费减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关单位基本养老保险缴费支出（项）21.00万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为32.00万元，支出决算为21.00万元。决算数小于预算数的主要原因：退休2人。

4、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.02万元。主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为10.00万元，支出决算为9.02万元。决算数小于预算数的主要原因：退休2人。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）56.15万元。主要用于招聘会、创业房租补贴、就业托底资金。年初预算为76.00万元，支出决算为56.15万元。决算数小于预算数的主要原因：招聘会费用的减少、创业房租补贴无单位申请。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业培训补贴（项）1,750.09万元。主要用于培训补贴、地方教育附加经费。年初预算为1,711.00万元，支出决算为1,750.09万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了2016年职业培训补贴及教育附加费。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）1,070.74万元。主要用于征地待业人员生活费及保障金、安置“4050”人员补助、“双困”人员补助、中心工作人中综合费用、灵活就业缴费补贴、徐行社会服务社（非区编）。年初预算为1,291.83万元，支出决算为1,070.74万元。决算数小于预算数的主要原因：2016年双困人员辞退或退休28名，预计双困人员工资增长副度小于实际，预计双困人员增长人数小于实际人数增长；灵活就业缴费补贴预计享受的政策的人数少于实际人数。

8、社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）264.43万元。主要用于生活救助、专项救助补贴及募捐返还款。年初预算为499.24万元，支出决算为264.43万元。决算数小于预算数的主要原因：享受生活救助及专项救助人数的减少以及政策的变动。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1,272.77万元。主要用于医龄干龄补贴、镇保人员养老补贴费、区代发农村退休人员费用。年初预算为1,545.00万元，支出决算为1,272.77万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年3月底前镇保退休人员一次性衔接到城保，并且还享受原来镇级财政每月300元的镇保人员养老补贴费，2017年4月份退休镇保人员不在享受上述政策以及补贴费不在每年增加；区代发农村退休人员费用每年养老金增长副度预计小于实际以及办理农村退休人员相比往年下降。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.65万元。主要用于事业单位人员缴纳的医疗金。年初预算为23.00万元，支出决算为12.65万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员缴纳的医疗金人数的减少。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金补助（项）7.33万元。主要用于2017年农村70岁享受上海市城乡居民基本医疗缴费镇级财政负担人员。年初预算为25.20万元，支出决算为7.33万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年农村70岁享受上海市城乡居民基本医疗缴费镇级财政负担人员的减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.94万元。主要用于事业单位人员缴纳的公积金。年初预算为15.00万元，支出决算为10.94万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员减少。

六、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出255.30万元，包括人员经费232.57万元，公用经费22.73万元。基本支出中：

1、工资福利支出221.63万元，主要用于：基本工资66.89万元、津贴补贴12.49万元、奖金90.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.87万元、职业年金缴费9.02万元。

2、商品和服务支出22.73万元，主要用于：办公费7.58万元、水费0.96万元、差旅费0.20万元、维修费3.77万元、培训费1.58万元、其他交通费用8.64万元。

3、“对个人和家庭的补助”10.94万元，主要用于：住房公积金10.94万元。

七、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出

八、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.02万元，其中：货物采购金额2.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2017年度未开展重点绩效项目评价。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线下拨的各项补贴等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。