2018年菊园新区财政预算编制
根据嘉定区财政局《2018年年初预算编报通知》的要求， 2018年新区财政预算编制的指导思想为：新区财政预算编制遵循“公共财政、综合预算、统筹兼顾、科学合理”的原则，着力调整和优化财政支出结构，优先保证政府履行公共服务职能需要，坚持量入为出，收支平衡，统筹安排各项财政支出，确保重点支出需要。结合新区经济、社会发展的实际，对2018年财政预算计划编排情况报告如下：
第一部分 2018年财税收入预计情况
1、公共财政收入
2018年，菊园新区计划完成税收24.15亿元，同比增长5%；实现地方财政收入6.98亿元，同比增长5%；区镇财力结算补助收入2.11亿元，2017年滚存结余1.05 亿元。
2、其他财政资金收入
2018年，菊园新区其他财政资金收入约2.95 亿元，主要为：
（1）土地成本收益 2.05亿元（嘉唐路皇庆三队）；
（2）收支两条线收入0.1亿元；
（3）各类上级补助收入0.8 亿元（代建项目为主）。
3、财政存量资金
2017年底，菊园新区财政存量资金结余7.66亿元。
综上，2018年度，菊园新区可用财政资金20.79亿元。
第二部分 2018年财政预算支出情况
全面保障新区各项社会事业的顺利发展，重点是民生支出和重大项目投资。按照“公共财政、综合预算、量力而行、统筹兼顾、注重绩效、中远期结合”的基本原则，2018年的财政预算将继续严格控制一般性支出，不断优化支出结构，着力加强三个领域的保障力度。一是重点聚焦民生保障和社会管理。继续保持对教育、医疗卫生、社会养老、就业、公共文化、公共安全等重要民生领域的保障支持力度，切实改善菊园人民的生活水平。二是重点聚焦城乡发展一体化。着眼于城乡协调发展，加强公共基础设施建设和城市运行维护管理，落实强农惠农政策，推进农村社会事业发展。三是重点聚焦产业转型，加大科创中心承载区项目建设投入，支持经济结构调整和转型升级，推动新兴产业发展壮大，加快培育新的经济增长点，加大对农村集体资产经营的扶持和引导，促进产业化和城市化的融合发展。
2018年新区预算总支出共计11.04亿元，同比减少23%；。其中：公共财政支出 7.92亿元，上解支出1.61亿元，其他财政资金支出 1.51亿元，具体情况如下：
（一）人员支出（单位：万元）
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 3250.54 | 2943.13 | -314.81 |
经新区组织人事部门核定。
（二）公用支出（单位：万元）
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 1293.69 | 1422.42 | 125.63 |
按照菊园新区办公经费定额标准核定。
（三）项目支出（单位：万元）
1、 新区管委会
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 499.89 | 1028.41 | 544.02 |
其中：机关非编人员39人（人均14万元/年），社区工作者13人（人均12万元/年）、辅警30人（人均11万元/年），三项合计总人数为82人，人员经费由新区组织人事核定，办公和装备费用另行核定。
2、 党政办
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 709.75 | 705.77 | 6.02 |
其中：机关事业物业维修125万元、安保服务55万元、政府采购（货物类）144.14万元、修志办经费28.34万元，食堂后勤及管理经费363.29万元。
3、 组织科
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 73 | 40.5 | -32.5 |
其他财政资金 | 164.5 | 97 | -67.5 |
小计 | 237.5 | 137.5 | -100 |
其中：涉及组织工作、人事工作、人才工作、统战工作、老干部管理、退休职工管理、政协工作、党代表活动等13个专项工作。2018年高层次创新创业人才补助80万元（其他财政资金），2017年为150万元。
4、 纪工委
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 3.7 | 6 | 2.3 |
5、 宣传科
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 705.07 | 315 | -405.07 |
其中：2017年预算中包含20周年庆活动经费300万元、创城宣传经费100万元。
2018年涉及新闻宣传、社会宣传、队伍建设、系列活动四个专项共计300万元，其中包括菊园文化基金专项85万元（根据新区常住人口数核定）。
6、 工会
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 38 | 25 | -13 |
其中：服务企业和职工工作19万元，劳模工作2万元，组建创建工作4万元。
7、 团委
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 15 | 15 | 0 |
其他财政资金 | 5 | 3 | -2 |
小计 | 20 | 18 | -2 |
其中：团工委专项11万元，青少年社工专项4万元，爱心暑托班3万元。
8、 妇联
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 69 | 30 | -39 |
其中： 2017年有区实事项目妇科普查18万元、妇联换届5万元。
9、 武装部
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 42 | 39 | -3 |
其他财政资金 | 30 | 30 | 0 |
小计 | 72 | 69 | -3 |
其中：兵役工作9万元、民兵工作9万元、民防工作51万元。
10、 人大
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 12 | 12 | 0 |
11、 社发科
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 1222.14 | 1352.69 | 130.55 |
其他财政资金 | 608 | 844.14 | 236.14 |
小计 | 1830.14 | 2196.83 | 326.69 |
其中：卫生专项212万元，计生专项143万元，红十字专项14万元，教育专项99万元，幼儿园专项844.08万元（其中：上级补助红石路幼儿园和菊园幼儿园校舍维修、北水湾幼儿园建设经费，共计679.14万元），体育专项806万元（其中：365百姓健身111万元、体育公园运营240万元、足球基地建设165万元、市民健身中心改建前期费20万元），卫生中心专项78.75万元。
12、 社区科
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 3304.19 | 4096.09 | 791.9 |
其他财政资金 | 880.03 | 903.91 | 23.88 |
小计 | 4184.22 | 5000.00 | 813.09 |
其中：物业管理28.94万元，社区管理386.34万元，城市居民区社会管理316万元（区镇各158万元），民政工作96.5万元，双拥工作62.55万元，老龄工作380.5万元（其中：公共财政资金安排智慧养老40万元、综合为老服务中心项目建设220万元），社会组织建设192.44万元（其中上级补贴134.84万元），残联工作621.84万元（其中上级补贴514.8万元），社区事务管理经费2914.89万元（其中：17个居委办公经费375.94万元、240名社工人员经费2538.95万元，人均10.6万元/年）。
13、 城建办
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 1425 | 9567 | 8142 |
其他财政资金 | 10558.22 | 6826.09 | -3732.13 |
小计 | 11983.22 | 16393.09 | 4409.87 |
其中：环保防汛等部门专项66.39万元、维修养护专项512万元、道路工程基础建设专项15814.7万元（涉及31项工程，其中区级拨款6814.7万元）。
14、 财经科
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 210 | 220 | 10 |
其他财政资金 | 44 | 30 | -14 |
小计 | 254 | 250 | -4 |
其中：统计工作28万元，食药安工作52万元，科普工作36万元，创新屋项目26万元，自行车分时租赁58万元，经普工作25万元（2018年新增），集贸市场管理11万元，景区创建12.5万元等。
15、 综治办
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 923.05 | 1882.29 | 959.24 |
其他财政资金 | 28 | 5 | -23 |
小计 | 951.05 | 1887.29 | 936.24 |
其中：综治、社保工作98.29万元，平安建设（门禁系统）150万元，实时图像租赁710万元，法律顾问40万元，电子警察（城北大居违法停车重点整治）93万元，烟花爆竹管控25万元，社区保安服务430万元（60人），临时保安150万元（用于重大节假日、重大活动临时管控），十九大安保服务30万元，智能门禁系统试点108万元（汇丰凯苑、嘉乐园大厦），交通专项整治53万元。
16、 信访办
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 5.10 | 8 | 2.9 |
17、 人口办
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 205.44 | 271.5 | 66.06 |
其他财政资金 | 50 | -50 | |
小计 | 255.44 | 271.5 | 16.06 |
其中：人口管理专项74.5万元，人口协管员经费197万元（其中编内44人补差，人均9000元/年，编外22人，人均7.2万元/年）。
18、 司法所
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 22 | 22 | 0 |
其中：法制宣传14万元，人民调解2万元，安置帮教1万元，社区矫正1万元，行风建设0.5万元，阵地建设3.5万元。
19、 联防队
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 538.3 | 500 | -38.3 |
其中:联防事务人员经费400万元（118人，社保队员31人全额，劳动所87人差额），联防治安专项100万元。
20、 监察队
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 273.75 | 253.76 | -19.99 |
其他财政资金 | 110.5 | 110.5 | |
小计 | 273.75 | 364.26 | -90.51 |
其中：城管整治54.44万元，人员事务经费162.32万元（11名编外人员工资），拆违整治37万元，拆违保安服务费110.5万元，拆违专项经费3000万元（5万平米，500元/平米补偿费，100元/平米其他费用支出）。
21、 社工委
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 73.74 | 115.7 | 41.96 |
其他财政资金 | 62.3 | 8.8 | -53.5 |
小计 | 136.04 | 124.5 | -11.54 |
2018年开始，条线补助经费通过财力结算形式返还，故经费统一安排在公共财政资金。其中：两新工作专项111.7万元。
22、 文明办
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 1247.71 | 1338 | 90.29 |
其他财政资金 | 59.16 | -59.16 | |
小计 | 1306.87 | 1338 | 31.13 |
其中：创城工作经费1200万元。
23、 市场监督所
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 413.7 | 328.05 | -85.65 |
其他财政资金 | 30 | -30 | |
小计 | 443.7 | 328.05 | -115.65 |
其中：房租补贴133.2万元，视频监控20万元，市场监管人员经费87万元（8人），其他办公事务经费87.85万元。
24、 审计办
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 42.95 | 36 | -6.95 |
其中：工程审价费26万元，财务审计费9万元，其他费用1万元。
25、 人才科
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 500 | 600 | 100 |
菊园新区创新核心功能区发展专项资金：涉及机构集聚、品牌提升、平台互动、人才服务、市场拓展等多个板块内容。
26、 征收办
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 0 | 2.50 | 2.5 |
其中：政策指导1万元，办公装备1.5万元。
27、 经管中心
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 57698.06 | 35769.95 | -21928.11 |
其他财政资金 | 19925 | 2380 | -17545 |
小计 | 77623.06 | 38149.95 | -39473.11 |
其中：市区镇三级配套万人千百人项目3380万元，财政事务经费147.25万元（会计记账非编人员经费109.05万元7人，财政专项38.2万元）、企业扶持经费、劳动力安置费、动迁房回购资金等专项经费。
28、 安监站
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 160.98 | 139.72 | -21.26 |
其他财政资金 | 2 | -2 | |
小计 | 162.98 | 139.72 | -23.26 |
其中：安全生产检查42.6万元，消防工作51万元，编外人员经费46.12万元（3人）。
29、 农业服务中心
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 3816.86 | 2713.4 | -1103.46 |
其他财政资金 | 115.53 | 650.86 | 535.33 |
小计 | 3932.39 | 3364.26 | -568.13 |
其中：百果园项目经费2626万元（上级补贴400万元），林业管理446.62万元，农业管理153.74万元，编外人员经费76.55万元（4人）。
30、 党建中心
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 822.60 | 1197.29 | 374.69 |
其他财政资金 | 60 | 60 | 0 |
小计 | 882.6 | 1257.29 | 374.69 |
其中：党建专项经费197万元、文化管理服务专项经费1270.29万元。
31、 社区事务中心
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 34.6 | 35 | 0.4 |
其中：事务中心受理窗口建设经费35万元。
32、 救助所
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 240 | 360 | 120 |
其他财政资金 | 520 | 60 | -460 |
小计 | 760 | 420 | -340 |
其中：低保重残人员等补助260万元，应急专项救助30万元，民政补助70万元，爱心互助60万元。
33、 劳保中心
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 786.96 | 1481.66 | 694.7 |
其他财政资金 | 68.95 | -68.95 | |
小计 | 855.91 | 1481.66 | 625.75 |
其中:征地养老1339.95万元，劳动就业管理141.71万元。
34、 土地所
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 91.74 | 1086.37 | 994.63 |
其他财政资金 | 680 | -680 | |
小计 | 771.74 | 1086.37 | 314.63 |
其中：土地复垦项目938万元（6人），规划方案95万元（3个），编外人员经费53.37万元（4人）。
35、 成人学校
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 109.26 | 110 | 0.74 |
其他财政资金 | 177.06 | 45 | -132.06 |
小计 | 286.32 | 155 | -131.32 |
其中：成人事务管理经费42.48万元，社区（老年）教育经费112.52万元（上级补助45万元）。
36、 水务所
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 2344.08 | 2355.22 | 11.14 |
其他财政资金 | 410 | 2300 | 1890 |
小计 | 2754.08 | 4655.22 | 1901.14 |
其中：水利工程维护723.5万元，水利工程维护上级补助2300万元，水利工程建设1583万元，河长制经费18万元，其他30.72万元。
37、 联勤网格化中心
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 6337.79 | 6642.05 | 304.26 |
其他财政资金 | 1112.21 | 700 | -412.21 |
小计 | 7450 | 7342.05 | -107.95 |
其中：轨交站点委托管理888万元（购买服务），市容保障服务费934万元（联勤队员40人，购买服务），市容管理专项50万元，隔离带设施维护经费45万元，联勤中心事务管理经费80万元，环卫作业经费5345.05万元。
38、 房管办
项目支出 | 2017年预算 | 2018年预算 | ±幅度 |
公共财政资金 | 65.93 | 111.50 | 45.57 |
其中:物业考核管理79万元，物业管理费补贴（老旧小区、售后公房）32.5万元。
菊园新区管理委员会
2017年11月