| 一、主要职责 |
| 1.负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作； 2.负责辖区内的文化市场，社区文化室的业务指导； 3.负责文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护； 4.负责开展公益性文化活动； 5.负责开放书、报刊借阅场所，做好社区“百姓书舍”的管理工作。 6.围绕街道党工委、办事处中心工作开展广播、电视宣传，建设营造良好的舆论环境服务； 7.承办街道党工委、办事处交办的其它工作。 |
| 二、机构设置 |
| 上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心部门预算是包括中心本部的综合收支计划。 本部门为事业单位。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年部门预算收入总计644.05万元，其中：财政拨款收入610.57万元，占94.81%；其他收入33.48万元，占5.19%。比上年收入减少30.27万元。 |
| （二）关于嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年部门预算支出总计644.05万元，其中：基本支出361.23万元，占56%；项目支出282.82万元，占44%。比上年支出减少30.27万元。 |
| （三）关于嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计610.57万元，具体情况如下： |
| 1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”578.7万元，其中：“一般行政管理事务（项）”275.82万元，主要用于：文体中心人员及运行经费。“群众文化（项）”302.88万元，主要用于：文化体育中心各类文化活动支出。 |
| 2、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”10万元，其中：“其他文化体育与传媒支出（项）”10万元，主要用于：分中心屋顶、墙面渗水维修。 |
| 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”14.56万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”10.4万元，主要用于：事业人员基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.16万元，主要用于：事业人员职业年金缴费支出。 |
| 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”7.31万元，其中：“住房公积金（项）”7.31万元，主要用于：工作人员住房公积金缴费。 |
| （四）关于嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计361.23万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”292.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。 |
| 2、“商品和服务支出”68.36万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 |
| 3、“资本性支出”0.6万元，主要用于：办公设备购置。 |
| （五）关于嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （六）关于嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年政府采购情况 |
| 2018年本部门政府采购预算总额57.31万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购服务预算52.51万元。 |
| 2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.19万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.32万元。 |
| （七）关于嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年预算绩效情况 |
| 2018年，本部门预计绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 |
| （八）关于嘉定区真新街道文化体育服务中心2018年国有资产占有使用情况 |
| 2018年，嘉定区真新街道文化体育服务中心各单位无车辆。嘉定区真新街道文化体育服务中心无单位价值200万元以上大型设备。 |
| 四、名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内、区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |