2018年菊园新区成校预算编制说明

一、主要职能

    上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校主要职责是为菊园地区的成人提供学历、技能等培训；为社区居民素质提高提供培训等服务。

二、机构设置

    上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校无内设机构。

三、单位预算编制说明

    （一）关于嘉定区菊园新区成校2018年部门预算收入情况说明

    嘉定区菊园新区成校2018年部门预算收入总计215.75万元，其中：财政拨款收入170.75万元，占79.14%；其他收入45.00万元，占20.86%。比上年收入减少112.86万元。

    （二）关于嘉定区菊园新区成校2018年部门预算支出情况说明

    嘉定区菊园新区成校2018年部门预算支出总计215.75万元，其中：基本支出60.75万元，占28.16%；项目支出155.00万元，占71.84%。比上年支出减少112.86万元。

    （三）关于嘉定区菊园新区成校2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

    嘉定区菊园新区成校2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计170.75万元，具体情况如下：

    1、“教育支出（类）成人教育（款）”155.21万元，其中：“其他成人教育支出（项）”155.21万元，主要用于：新区成校在编人员的人员经费、公用经费等基本支出，老年教育学习项目、社区教育实验项目等专项经费。

    2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”10.15万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”7.25万元，主要用于：缴纳新区成校事业在编人员的养老保险支出。

       “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”10.15万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2.90万元，主要用于：缴纳新区成校事业在编人员的职业年金支出。

    3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”2.72万元，其中：“事业单位医疗（项）”2.72万元，主要用于：缴纳新区成校事业在编在职人员医疗保险的基本支出。

    4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2.67万元，其中：“住房公积金（项）”2.67万元，主要用于：新区成校事业在编在职人员缴纳的住房公积金。

    （四）关于嘉定区菊园新区成校2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    嘉定区菊园新区成校2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计60.75万元，具体情况如下：

    1、“工资福利支出”52.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

    2、“商品和服务支出”8.08万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出

    （五）关于嘉定区菊园新区成校2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    嘉定区菊园新区成校2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

    （六）关于嘉定区菊园新区成校2018年政府采购情况

    嘉定区菊园新区成校2018年无政府采购情况。

    （七）关于嘉定区菊园新区成校2018年预算绩效情况

    嘉定区菊园新区成校2018年无预算绩效情况。

    （八）关于嘉定区菊园新区成校2018年国有资产占有使用情况

    嘉定区菊园新区成校2018年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

    （一）基本支出预算：是本级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

    （二）项目支出预算：是本级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 

    （三）“三公”经费：是与本级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内、区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

2018年菊园新区成校“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

    嘉定区菊园新区成校2018年“三公”经费财政拨款预算为1.00万元，包括使用本级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算减少0.55万元。其中：

    因公出国（境）费预算0万元，主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加（减少）0万元，公出国（境）团组数0、人次数0。

    公务接待费预算1.00万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.55万元，严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制，2018年预计公务接待2个批次、101人次。

    公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加（减少）0万元，公务用车购置数0和年末公务用车保有量0。

二、机关运行经费预算

    嘉定区菊园新区成校2018年度未安排机关运行经费预算。