目  录
第一部分 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分   上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心作为街道为民服务的重要窗口和纽带，承接政府为社区提供的各类政务服务和相关公共服务，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。秉承“便捷、透明、亲和”的服务理念，做到民困我帮、民忧我解。
1、认真完成上级部门下达的各项工作任务，明确工作目标做好中心的各项服务工作。
2、认真学习和实践科学发展观等重要思想，坚持学习政治理论、学习相关的政策与法律、法规，不断提高政治思想水平、业务水平、工作能力及服务质量，促进中心的文明建设。
3、加强中心制度建设，实行首问责任制、事务公开制、限时办结制、责任追究制。
4、实行“前台一口受理，后台协同办理，中心一头管理”运作模式，覆盖劳动保障、社会保险、民政、医疗保险、计划生育、总工会等11大类170余项服务内容。
5、完成上级领导交办的其他工作。
二、机构设置
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心设1个内设机构，即中心办公室。
第二部分   上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
248.01
一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.87
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
33.43
九、医疗卫生与计划生育支出
11.60
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
195.49
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
248.88
本年支出合计
248.88
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
248.88
总计
248.88
2017年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
248.88
248.01
0.87
208
社会保障和就业支出
33.43
33.43
208
05
行政事业单位离退休
33.43
33.43
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.88
23.88
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.55
9.55
210
医疗卫生与计划生育支出
11.60
11.60
210
11
行政事业单位医疗
11.60
11.60
210
11
02
事业单位医疗
11.60
11.60
212
城乡社区支出
195.49
194.62
0.87
212
01
城乡社区管理事务
195.49
194.62
0.87
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
195.49
194.62
0.87
221
住房保障支出
8.36
8.36
221
02
住房改革支出
8.36
8.36
221
02
01
住房公积金
8.36
8.36
2017年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
248.88
248.88
208
社会保障和就业支出
33.43
33.43
208
05
行政事业单位离退休
33.43
33.43
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.88
23.88
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.55
9.55
210
医疗卫生与计划生育支出
11.60
11.60
210
11
行政事业单位医疗
11.60
11.60
210
11
02
事业单位医疗
11.60
11.60
212
城乡社区支出
195.49
195.49
212
01
城乡社区管理事务
195.49
195.49
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
195.49
195.49
221
住房保障支出
8.36
8.36
221
02
住房改革支出
8.36
8.36
221
02
01
住房公积金
8.36
8.36
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
248.01
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
33.43
33.43
九、医疗卫生与计划生育支出
11.60
11.60
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
194.62
194.62
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.36
8.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
248.01
本年支出合计
248.01
248.01
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
     一般公共预算财政拨款
     政府性基金预算财政拨款
总计
248.01
总计
248.01
248.01
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
33.43
33.43
208
05
行政事业单位离退休
33.43
33.43
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.88
23.88
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.55
9.55
210
医疗卫生与计划生育支出
11.60
11.60
210
11
行政事业单位医疗
11.60
11.60
210
11
02
事业单位医疗
11.60
11.60
212
城乡社区支出
194.62
194.62
212
01
城乡社区管理事务
194.62
194.62
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
194.62
194.62
221
住房保障支出
8.36
8.36
221
02
住房改革支出
8.36
8.36
221
02
01
住房公积金
8.36
8.36
合计
248.01
248.01
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
202.82
202.82
301
01
基本工资
60.07
60.07
301
02
津贴补贴
85.16
85.16
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
11.60
11.60
301
06
伙食补助费
11.52
11.52
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
23.88
23.88
301
09
职业年金缴费
9.55
9.55
301
99
其他工资福利支出
1.04
1.04
302
商品和服务支出
24.08
24.08
302
01
办公费
1.75
1.75
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.36
0.36
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.70
0.70
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
2.15
2.15
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.43
1.43
302
29
福利费
3.10
3.10
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
7.82
7.82
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
6.77
6.77
303
对个人和家庭的补助
8.51
8.51
303
01
离休费
303
02
退休费
0.01
0.01
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.14
0.14
303
11
住房公积金
8.36
8.36
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
12.60
12.60
310
02
办公设备购置
10.62
10.62
310
03
专用设备购置
1.98
1.98
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
248.01
211.33
36.68
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注：上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分  上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度收入总计为248.88万元、支出总计为248.88万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少814.79万元。主要原因：受理中心社工的社保、工资等支出调整到上级部门街道办事处支出。
二、关于上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计248.88万元，其中：财政拨款收入248.01万元，占99.65%；其他收入0.87万元，占0.35%。
三、关于上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计248.88万元，其中：基本支出248.88万元，占100.00%。
四、关于上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收支总决算248.01万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少814.64万元，减少76.66%。主要原因：受理中心社工的社保、工资等支出调整到上级部门街道办事处支出。
五、关于上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出248.01万元，占本年支出合计的99.65%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少688.67万元，减少73.52%。主要原因：受理中心社工的社保、工资等支出调整到上级部门街道办事处支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出248.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.43万元，占13.48%；医疗卫生与计划生育支出11.60万元，占4.68%；城乡社区支出194.62万元，占78.47%；住房保障支出8.36万元，占3.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.94万元，支出决算为248.01万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整，如社保调整、工资调整等。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.88万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为23.88万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的100.00%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.55万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100.00%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.60万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为14.33万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的80.95%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因调整。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）194.62万元。主要用于: 按照政府城乡社区事务方面的相关支出。年初预算为175.82万元，支出决算为194.62万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.36万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为8.36万，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100.00%。
六、关于上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.01万元，包括人员经费211.33万元，公用经费36.68万元。基本支出中：
1、工资福利支出202.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出24.08万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助8.51万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出12.60万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置支出。
七、关于上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.43万元，其中：货物采购金额10.43万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.17万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.17万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额2.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理情况
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照上级主管部门上海市黄浦区人民政府半淞园路街道办事处的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，确定了以党政办公室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报（和绩效跟踪）等环节的预算绩效管理工作。2017年，有关绩效评价和结果应用等绩效环节尚未启动实施，计划在以后年度逐步施行。
第四部分    名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。