目  录

 

第一部分上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分    上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队概况

 

一、主要职能

实施城市管理相对集中行政处罚权工作：参与辖区联勤、联动，处置相关城市管理网格时间和应急突发事件；配合开展联合执法等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队未设置内部机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,265.71	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	856.78	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	53.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,952.38
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	99.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	3,122.49	本年支出合计	3,122.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,122.49	总计	3,122.49

  

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3122.49	2,265.71					856.78
208			社会保障和就业支出	53.38	53.38
208	05		行政事业单位离退休	53.38	53.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60
210			医疗卫生与计划生育支出	17.21	17.21
210	11		行政事业单位医疗	17.21	17.21
210	11	02	事业单位医疗	17.21	17.21
212			城乡社区支出	2,952.38	2,095.60					856.78
212	01		城乡社区管理事务	2,952.38	2,095.60					856.78
212	01	04	城管执法	2,952.38	2,095.60					856.78
221			住房保障支出	99.52	99.52
221	02		住房改革支出	99.52	99.52
221	02	01	住房公积金	48.66	48.66
221	02	03	购房补贴	50.86	50.86

 

 

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3122.49	847.44	2,275.05
208			社会保障和就业支出	53.38	53.38
208	05		行政事业单位离退休	53.38	53.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60
210			医疗卫生与计划生育支出	17.21	17.21
210	11		行政事业单位医疗	17.21	17.21
210	11	02	事业单位医疗	17.21	17.21
212			城乡社区支出	2,952.38	677.33	2,275.05
212	01		城乡社区管理事务	2,952.38	677.33	2,275.05
212	01	04	城管执法	2,952.38	677.33	2,275.05
221			住房保障支出	99.52	99.52
221	02		住房改革支出	99.52	99.52
221	02	01	住房公积金	48.66	48.66
221	02	03	购房补贴	50.86	50.86

 

  

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,265.71	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	53.38	53.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.21	17.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2095.60	2095.60
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	99.52	99.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	2,265.71	本年支出合计	2,265.71	2,265.71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	2,265.71	总计		2,265.71

 

  

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
208			社会保障和就业支出	53.38	53.38
208	05		行政事业单位离退休	53.38	53.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60
210			医疗卫生与计划生育支出	17.21	17.21
210	11		行政事业单位医疗	17.21	17.21
210	11	02	事业单位医疗	17.21	17.21
212			城乡社区支出	2,095.60	677.33	1,418.27
212	01		城乡社区管理事务	2,095.60	677.33	1,418.27
212	01	04	城管执法	2,095.60	677.33	1,418.27
221			住房保障支出	99.52	99.52
221	02		住房改革支出	99.52	99.52
221	02	01	住房公积金	48.66	48.66
221	02	03	购房补贴	50.86	50.86
合计				2,265.71	847.44	1,418.27

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称
类	款
301		工资福利支出	525.69	525.69
301	01	基本工资	64.03	64.03
301	02	津贴补贴	257.04	257.04
301	03	奖金	105.65	105.65
301	04	其他社会保障缴费	23.51	23.51
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78
301	09	职业年金缴费	15.60	15.60
301	99	其他工资福利支出	22.08	22.08
302		商品和服务支出	191.36		191.36
302	01	办公费	6.90		6.90
302	02	印刷费	2.47		2.47
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	7.78		7.78
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	12.21		12.21
302	14	租赁费	0.80		0.80
302	15	会议费
302	16	培训费
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费	3.55		3.55
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费	0.19		0.19
302	26	劳务费	0.17		0.17
302	27	委托业务费	3.85		3.85
302	28	工会经费	13.72		13.72
302	29	福利费	88.35		88.35
302	31	公务用车运行维护费	8.93		8.93
302	39	其他交通费用	19.14		19.14
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	22.30		22.30
303		对个人和家庭的补助	99.95	99.95
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.43	0.43
303	11	住房公积金	48.66	48.66
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	50.86	50.86
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出	30.44		30.44
310	02	办公设备购置	11.60		11.60
310	03	专用设备购置	11.85		11.85
310	07	土地补偿
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置	5.72		5.72
310	99	其他资本性支出	1.27		1.27
合计			847.44	625.64	221.80

 

  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行 经费决算数

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

221.80

22.60

8.92

22.60

8.92

19.60

8.92

3.00

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
合计

注：上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度收入总计为3,122.49万元、支出总计为3,122.49万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1112.80万元。主要原因：在编及非编人员增加、增加了“城管房屋改造”、“委托拆违劳务费”等项目资金。

二、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,122.49万元，其中：财政拨款收入2,265.71万元，占72.56%；其他收入856.78万元，占27.44%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,122.49万元，其中：基本支出847.44万元，占27.14%；项目支出2,275.05万元，占72.86%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收支总决算2,265.71万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加539.98万元，增长31.29%。主要原因：增加了“城管房屋改造”项目资金及城管队员增加导致的日常运营经费增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出2,265.71万元，占本年支出合计的72.56%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加539.98万元，增长31.29%。主要原因：增加了“城管房屋改造”项目资金及城管队员增加导致的日常运营经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出2,265.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.38万元，占2.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.21万元，占0.76%；城乡社区支出（类）2,095.60万元，占92.49%；住房保障支出（类）99.52万元，占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,063.39万元，支出决算为2,265.71万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加了“城管房屋改造”项目资金及城管队员增加导致的日常运营经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险缴费支出。年初预算33.98万，支出决算37.78万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算书的主要原因：城管队员增加及社保缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算13.59万，支出决算15.60万元，完成年初预算的114.79%。决算数大于预算书的主要原因：人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为13.59万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的126.66%。决算数大于预算数的主要原因：城管队员增加及社保缴费基数调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管人员经费、公用经费；非编人员劳务费；城管执法整治等相关费用。年初预算为1,872.50万元，支出决算为2,095.60万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于预算数的主要原因：增加了“城管房屋改造”项目资金及城管队员增加导致的日常运营经费增加。。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。年初预算为44.85万元，支出决算48.66万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房政策性补贴。年初预算为84.88万元，支出决算50.86万元，完成年初预算的59.92%。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

六、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出847.44万元，包括人员经费625.64万元，公用经费221.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出525.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出191.36万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出99.95万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴支出。

4、“其他资本性支出”支出8.74万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.60万元，支出决算为8.92万元，完成预算的39.47%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.92万元，完成预算的45.51%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.39万元，降低32.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.39万元，降低32.98%；公务接待费支出决算减少0.00万元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位没有该项支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆使用中节能减排。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，实施公务支出源头控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.92万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.92万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出8.92万元。主要用于车辆保险、维修保养、燃油费。2017年，上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（车辆资产在城管局）。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万元。

八、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度机关运行经费支出221.80万元，比2016年度减少4.42万元，降低1.95%。主要原因是严格执行党政机关厉行节约规定。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度政府采购金额为761.26万元，其中：货物采购金额34.45万元、工程采购金额170.01万元、服务采购金额556.80万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额761.26万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额761.26万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额761.26万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额761.26万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度未开展重点绩效项目评价。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级拨入的拆违补偿资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。