目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、2018年部门预算编制说明
五、2018年部门预算增减情况说明
六、部门预算表
1. 2018年部门财务收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
七、其他相关情况说明
上海市黄浦区教育局主要职能
上海市黄浦区教育局是黄浦区人民政府主管全区教育工作的职能部门。
主要职能包括：
1.在中共黄浦区委和黄浦区人民政府的领导下，负责统筹规划，协调管理全区的教育事业，依法规范各级各类学校的办学行为。 2.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，结合本区实际研究制订教育发展的有关政策和制度，并组织、指导、协调和实施。 3.同时承办市教委、区委、区政府交办的其它事项。
上海市黄浦区教育局机构设置
上海市黄浦区教育局部门预算是包括上海市黄浦区教育局本部以及下属115家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位114家，具体包括：
1.上海市黄浦区教育局（本级）
2.上海市格致中学
3.上海市光明中学
4.上海市大同中学
5.上海外国语大学附属大境中学
6.上海市敬业中学
7.上海市第八中学
8.上海市向明中学
9.上海市卢湾高级中学
10.上海市五爱高级中学
11.上海市储能中学
12.上海市同济黄浦设计创意中学
13.上海市金陵中学
14.上海市第十中学
15.上海市市南中学
16.上海市比乐中学
17.上海市格致初级中学
18.上海市大同初级中学
19.上海外国语大学附属大境初级中学
20.上海市尚文中学
21.上海市市八初级中学
22.上海市敬业初级中学
23.上海市光明初级中学
24.上海市清华中学
25.上海市卢湾中学
26.上海市李惠利中学
27.上海市兴业中学
28.上海市启秀实验中学
29.上海市向明初级中学
30.上海市应昌期围棋学校
31.上海市黄浦学校
32.上海市黄浦区教育学院附属中山学校
33.上海市黄浦区曹光彪小学
34.上海市黄浦区第一中心小学
35.上海市黄浦区重庆北路小学
36.上海市裘锦秋实验学校
37.上海市黄浦区报童小学
38.上海市黄浦区北京东路小学
39.上海市黄浦区四川南路小学
40.上海市黄浦区梅溪小学
41.上海市黄浦区回民小学
42.上海市黄浦区新凌小学
43.上海市黄浦区徽宁路第三小学
44.上外-黄浦外国语小学
45.上海市实验小学
46.上海市黄浦区复兴东路第三小学
47.上海市黄浦区光明小学
48.上海市黄浦区蓬莱路第二小学
49.上海市黄浦区中华路第三小学
50.上海市黄浦区董家渡路第二小学
51.上海市黄浦区卢湾一中心小学
52.上海市黄浦区卢湾二中心小学
53.上海市黄浦区卢湾三中心小学
54.上海师范专科学校附属小学
55.上海师范大学附属卢湾实验小学
56.上海市七色花小学
57.上海市黄浦区海华小学
58.上海市黄浦区巨鹿路第一小学
59.上海市黄浦区复兴中路第二小学
60.上海市黄浦区瞿溪路小学
61.上海市黄浦区淮海中路小学
62.上海市新晖中学
63.上海市黄浦区阳光学校
64.上海市第四聋校
65.华东师范大学附属卢湾辅读实验学校
66.上海市黄浦区威海路幼儿园
67.上海市音乐幼儿园
68.上海市黄浦区好小囡幼儿园
69.上海市黄浦区永安路幼儿园
70.上海市黄浦区宁波路幼儿园
71.上海市黄浦区南京东路幼儿园
72.上海市黄浦区星光幼儿园
73.上海市黄浦区中华路幼儿园
74.上海市黄浦区蓬莱路幼儿园
75.上海市黄浦区紫霞幼儿园
76.上海市黄浦区荷花池第二幼儿园
77.上海市黄浦区松雪街幼儿园
78.上海市黄浦区回民幼儿园
79.上海市黄浦区文庙路幼儿园
80.上海市黄浦区西凌第一幼儿园
81.上海市黄浦区瞿溪路幼儿园
82.上海市黄浦区学前幼儿园
83.上海市黄浦区爱童幼儿园
84.上海市黄浦区荷花池幼儿园
85.上海市黄浦区思南路幼儿园
86.上海市黄浦区瑞金一路幼儿园
87.上海市黄浦区复兴中路第二幼儿园
88.上海市黄浦区奥林幼儿园
89.上海市黄浦区重庆南路幼儿园
90.上海市黄浦区大同幼儿园
91.上海市黄浦区思南新天地幼儿园
92.上海市黄浦区海粟幼儿园
93.上海市黄浦区汇龙幼儿园
94.上海市黄浦区城市花园幼儿园
95.上海市商贸旅游学校
96.中华职业学校
97.上海市黄浦区业余大学
98.上海大同学院
99.上海市黄浦区教育学院
100.上海市黄浦区职工中等专业学校
101.上海市黄浦区劳动技术教育中心
102.上海市黄浦区教育信息中心
103.上海市黄浦区青少年科技活动中心
104.上海市黄浦区青少年艺术活动中心
105.上海市黄浦区敬业游泳馆
106.上海市黄浦区教育局校产管理站
107.上海市黄浦区教育考试中心
108.上海市黄浦区教育人才服务中心
109.上海市黄浦区学前儿童发展监测中心
110.上海市黄浦区早期教育指导中心
111.上海市黄浦区教育系统会计服务中心
112.上海市黄浦区终身教育指导管理中心
113.上海市黄浦区社区学院
114.上海市黄浦区校园安全管理中心
115.上海市黄浦区教育事务受理中心
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年部门预算编制说明
2018年，上海市黄浦区教育局预算支出总额为480,545.43万元，其中：财政拨款支出预算444,228.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算444,228.05万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“教育支出——教育管理事务——行政运行”科目1,112.51万元，主要用于保障机关正常运转的经费支出；
2.“教育支出——普通教育——学前教育”科目37,506.92万元，主要用于保障本区幼儿园正常运转以及教育教学的支出；
3.“教育支出——普通教育——小学教育”科目114,902.21万元，主要用于保障本区小学正常运转以及教育教学的支出；
4.“教育支出——普通教育——初中教育”科目73,114.31万元，主要用于保障本区初中学校正常运转以及教育教学的支出；
5.“教育支出——普通教育——高中教育”科目60,683.00万元，主要用于保障本区高中学校正常运转以及教育教学的支出；
6.“教育支出——职业教育——职业高中教育”科目16,946.78万元，主要用于保障本区职业学校正常运转以及教育教学的支出；
7.“教育支出——成人教育——成人中等教育”科142.58万元，主要用于保障本区成人中等学校正常运转以及教育教学的支出；
8.“教育支出——成人教育——成人高等教育”科目2,857.64万元，主要用于保障本区成人高等学校正常运转以及教育教学的支出；
9.“教育支出——特殊教育——特殊学校教育”科目5,624.58万元，主要用于保障本区特殊学校正常运转以及教育教学的支出；
10.“教育支出——特殊教育——工读学校教育”科目1,541.46万元，主要用于保障本区工读学校正常运转以及教育教学的支出；
11.“教育支出——进修及培训——教师进修”科目5,804.95万元，主要用于本区教师进修学院正常运转以及开展教育教学、干部继续教育工作的支出；
12.“教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出”科目6,226.55万元，主要用于本区教育综合改革专项支出；
13.“教育支出——其他教育支出——其他教育支出”科目47,786.34万元，主要用于（1）保障其他教育单位正常运转及开展各类业务的支出；（2）下属各单位绩效工资及公用经费补贴等基本支出；（3）下属各单位公车购置费、待安排项目等项目支出，决算时按照单位类别列入相关功能分类科目；
14.“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休”科目64.89万元，主要用于教育局机关离休人员补贴以及离退休人员福利费支出；
15.“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休”科目9,097.81万元，主要用于下属各级各类单位离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出；
16. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目26,099.13万元，主要用于机关及下属各级各类单位按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；
17. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出”科目10,414.15万元，主要用于机关及下属各级各类单位按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；
18. “医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”科目50.46万元，主要用于教育局机关按规定比例为机关在职人员缴纳的医疗保险支出；
19. “医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗”科目14,945.91万元，主要用于下属各级各类单位按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；
20.“住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”科目9,161.26万元，主要用于教育局机关及下属各级各类单位按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出；
21. “住房保障支出——住房改革支出——购房补贴”科目144.60万元，主要用于教育局机关在职人员购房补贴支出。
2018年部门预算增减情况说明
与2017年预算执行数相比，财政拨款支出预算增加1,537.95万元，其中：一般公共预算拨款支出预算增加1,537.95万元，增加0.35％，主要原因：根据教育事业发展需要，财政加大了对教育的投入。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：
1. “教育支出”科目预算减少11,360.73万元，减少2.95％，主要原因：事业单位离退休支出从“教育支出”科目列入“社会保障与就业支出”科目。
2. “社会保障与就业支出”科目预算增加11,764.71万元，增加34.69％，主要原因：1.教职工收入增加,社保四金支出相应增加；2.事业单位离退休支出从“教育支出”科目列入“社会保障与就业支出”科目。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目预算增加482.01万元，增加3.32％，主要原因：教职工收入增加，医疗支出有所增加。
4. “住房保障支出”科目预算增加651.97万元，增加7.53％，主要原因：教职工收入增加，住房公积金支出有所增加。
2018年部门财务收支预算总表
单位：万元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
444,228.05
一、一般公共服务支出
0.00
1. 一般公共预算资金
444,228.05
二、外交支出
0.00
2. 政府性基金
0
三、国防支出
0.00
二、事业收入
4,207.75
四、公共安全支出
0.00
三、事业单位经营收入
五、教育支出
410,567.20
四、其他收入
32,126.60
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障与就业支出
45,675.99
九、医疗卫生与计划生育支出
14,996.38
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
9,305.86
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、预备费
0.00
二十二、其他支出
0.00
二十三、转移性支出
0.00
二十四、债务还本支出
0.00
二十五、债务付息支出
0.00
二十六、债务发行费用支出
0.00
收入总计
480,562.40
支出总计
480,545.43
2018年部门收入预算总表
单位：万元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
类
款
项
205
教育支出
410,584.18
374,249.83
4,207.75
0.00
32,126.60
205
01
教育管理事务
1,113.71
1,112.51
0.00
0.00
1.20
205
01
01
行政运行
1,113.71
1,112.51
0.00
0.00
1.20
205
02
普通教育
301,008.83
286,206.44
2,640.75
0.00
12,161.64
205
02
01
学前教育
37,943.43
37,506.92
0.00
0.00
436.51
205
02
02
小学教育
117,429.34
114,902.21
0.00
0.00
2,527.13
205
02
03
初中教育
74,930.13
73,114.31
12.00
0.00
1,803.82
205
02
04
高中教育
70,705.94
60,683.00
2,628.75
0.00
7,394.19
205
03
职业教育
21,048.38
16,946.78
865.00
0.00
3,236.60
205
03
04
职业高中教育
21,048.38
16,946.78
865.00
0.00
3,236.60
205
04
成人教育
4,790.32
3,000.22
352.00
0.00
1,438.10
205
04
02
成人中等教育
275.06
142.58
3.00
0.00
129.48
205
04
03
成人高等教育
4,515.26
2,857.64
349.00
0.00
1,308.62
205
07
特殊教育
7,903.70
7,166.04
-
-
737.66
205
07
01
特殊学校教育
6,282.83
5,624.58
0.00
0.00
658.25
205
07
02
工读学校教育
1,620.87
1,541.46
0.00
0.00
79.41
205
08
进修及培训
5,862.95
5,804.95
0.00
0.00
58.00
205
08
01
教师进修
5,862.95
5,804.95
0.00
0.00
58.00
205
09
教育费附加安排的支出
6,226.55
6,226.55
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
6,226.55
6,226.55
0.00
0.00
0.00
205
99
其他教育支出
62,629.74
47,786.34
350.00
0.00
14,493.40
205
99
99
其他教育支出
62,629.74
47,786.34
350.00
0.00
14,493.40
208
社会保障和就业支出
45,675.99
45,675.99
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
45,675.99
45,675.99
0.00
0.00
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
64.89
64.89
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
9,097.81
9,097.81
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26,099.13
26,099.13
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10,414.15
10,414.15
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
14,996.38
14,996.38
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
14,996.38
14,996.38
0.00
0.00
0.00
210
11
01
行政单位医疗
50.46
50.46
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
14,945.91
14,945.91
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9,305.86
9,305.86
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
9,305.86
9,305.86
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
9,161.26
9,161.26
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
144.60
144.60
0.00
0.00
0.00
合计
480,562.40
444,228.05
4,207.75
0.00
32,126.60
2018年部门支出预算总表
单位：万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
410,567.20
271,135.19
139,432.01
205
01
教育管理事务
1,113.71
1,113.71
0.00
205
01
01
行政运行
1,113.71
1,113.71
0.00
205
02
普通教育
300,991.86
209,191.02
91,800.84
205
02
01
学前教育
37,926.45
33,850.74
4,075.71
205
02
02
小学教育
117,429.34
75,321.66
42,107.68
205
02
03
初中教育
74,930.13
42,333.84
32,596.29
205
02
04
高中教育
70,705.94
57,684.78
13,021.16
205
03
职业教育
21,048.38
14,631.66
6,416.72
205
03
04
职业高中教育
21,048.38
14,631.66
6,416.72
205
04
成人教育
4,790.32
4,610.32
180.00
205
04
02
成人中等教育
275.06
275.06
0.00
205
04
03
成人高等教育
4,515.26
4,335.26
180.00
205
07
特殊教育
7,903.70
5,691.64
2,212.06
205
07
01
特殊学校教育
6,282.83
4,911.53
1,371.30
205
07
02
工读学校教育
1,620.87
780.11
840.76
205
08
进修及培训
5,862.95
3,970.42
1,892.53
205
08
01
教师进修
5,862.95
3,970.42
1,892.53
205
09
教育费附加安排的支出
6,226.55
0.00
6,226.55
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
6,226.55
0.00
6,226.55
205
99
其他教育支出
62,629.74
31,926.43
30,703.31
205
99
99
其他教育支出
62,629.74
31,926.43
30,703.31
208
社会保障和就业支出
45,675.99
45,675.99
0.00
208
05
行政事业单位离退休
45,675.99
45,675.99
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
64.89
64.89
0.00
208
05
02
事业单位离退休
9,097.81
9,097.81
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26,099.13
26,099.13
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10,414.15
10,414.15
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
14,996.38
14,996.38
0.00
210
11
行政事业单位医疗
14,996.38
14,996.38
0.00
210
11
01
行政单位医疗
50.46
50.46
0.00
210
11
02
事业单位医疗
14,945.91
14,945.91
0.00
221
住房保障支出
9,305.86
9,305.86
0.00
221
02
住房改革支出
9,305.86
9,305.86
0.00
221
02
01
住房公积金
9,161.26
9,161.26
0.00
221
02
03
购房补贴
144.60
144.60
0.00
合计
480,545.43
341,113.42
139,432.01
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位：万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
444,228.05
一、一般公共服务支出
-
-
-
二、政府性基金
二、外交支出
-
-
-
三、国防支出
-
-
-
四、公共安全支出
-
-
-
五、教育支出
374,249.82
374,249.82
-
六、科学技术支出
-
-
-
七、文化体育与传媒支出
-
-
-
八、社会保障与就业支出
45,675.99
45,675.99
-
九、医疗卫生与计划生育支出
14,996.38
14,996.38
-
十、节能环保支出
-
-
-
十一、城乡社区支出
-
-
-
十二、农林水支出
-
-
-
十三、交通运输支出
-
-
-
十四、资源勘探信息等支出
-
-
-
十五、商业服务业等支出
-
-
-
十六、金融支出
-
-
-
十七、援助其他地区支出
-
-
-
十八、国土海洋气象等支出
-
-
-
十九、住房保障支出
9,305.86
9,305.86
-
二十、粮油物资储备支出
-
-
-
二十一、预备费
-
-
-
二十二、其他支出
-
-
-
二十三、转移性支出
-
-
-
二十四、债务还本支出
-
-
-
二十五、债务付息支出
-
-
-
二十六、债务发行费用支出
-
-
-
收入总计
444,228.05
支出总计
444,228.05
444,228.05
-
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位：万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
374,249.83
234,817.81
139,432.01
205
01
教育管理事务
1,112.51
1,112.51
-
205
01
01
行政运行
1,112.51
1,112.51
-
205
02
普通教育
286,206.44
194,405.60
91,800.84
205
02
01
学前教育
37,506.92
33,431.21
4,075.71
205
02
02
小学教育
114,902.21
72,794.53
42,107.68
205
02
03
初中教育
73,114.31
40,518.02
32,596.29
205
02
04
高中教育
60,683.00
47,661.84
13,021.16
205
03
职业教育
16,946.78
10,530.06
6,416.72
205
03
04
职业高中教育
16,946.78
10,530.06
6,416.72
205
04
成人教育
3,000.22
2,820.22
180.00
205
04
02
成人中等教育
142.58
142.58
-
205
04
03
成人高等教育
2,857.64
2,677.64
180.00
205
07
特殊教育
7,166.04
4,953.98
2,212.06
205
07
01
特殊学校教育
5,624.58
4,253.28
1,371.30
205
07
02
工读学校教育
1,541.46
700.70
840.76
205
08
进修及培训
5,804.95
3,912.42
1,892.53
205
08
01
教师进修
5,804.95
3,912.42
1,892.53
205
09
教育费附加安排的支出
6,226.55
-
6,226.55
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
6,226.55
-
6,226.55
205
99
其他教育支出
47,786.34
17,083.03
30,703.31
205
99
99
其他教育支出
47,786.34
17,083.03
30,703.31
208
社会保障和就业支出
45,675.99
45,675.99
-
208
05
行政事业单位离退休
45,675.99
45,675.99
-
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
64.89
64.89
-
208
05
02
事业单位离退休
9,097.81
9,097.81
-
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26,099.13
26,099.13
-
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10,414.15
10,414.15
-
210
医疗卫生与计划生育支出
14,996.38
14,996.38
-
210
11
行政事业单位医疗
14,996.38
14,996.38
-
210
11
01
行政单位医疗
50.46
50.46
-
210
11
02
事业单位医疗
14,945.91
14,945.91
-
221
住房保障支出
9,305.86
9,305.86
-
221
02
住房改革支出
9,305.86
9,305.86
-
221
02
01
住房公积金
9,161.26
9,161.26
-
221
02
03
购房补贴
144.60
144.60
-
合计
444,228.05
304,796.04
139,432.01
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：万元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
上海市黄浦区教育局2018年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。
2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：万元
项目
一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码
部门预算经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
220,465.65
220,465.65
-
301
01
基本工资
29,946.10
29,946.10
-
301
02
津贴补贴
4,572.07
4,572.07
-
301
03
奖金
157.05
157.05
-
301
07
绩效工资
95,805.90
95,805.90
-
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
26,099.13
26,099.13
-
301
09
职业年金缴费
10,414.15
10,414.15
-
301
10
城镇职工基本医疗保险缴费
12,397.09
12,397.09
-
301
12
其他社会保障缴费
6,932.67
6,932.67
-
301
13
住房公积金
9,161.26
9,161.26
-
301
99
其他工资福利支出
24,980.23
24,980.23
-
302
商品和服务支出
61,116.01
-
61,116.01
302
01
办公费
3,048.02
-
3,048.02
302
02
印刷费
774.28
-
774.28
302
03
咨询费
58.73
-
58.73
302
04
手续费
48.62
-
48.62
302
05
水费
842.86
-
842.86
302
06
电费
1,994.69
-
1,994.69
302
07
邮电费
253.42
-
253.42
302
09
物业管理费
-
-
-
302
11
差旅费
181.61
-
181.61
302
12
因公出国（境）费用
-
-
-
302
13
维修(护)费
3,809.40
-
3,809.40
302
14
租赁费
575.94
-
575.94
302
15
会议费
6.60
-
6.60
302
16
培训费
287.87
-
287.87
302
17
公务接待费
30.00
-
30.00
302
18
专用材料费
850.18
-
850.18
302
24
被装购置费
-
-
-
302
25
专用燃料费
-
-
-
302
26
劳务费
1,746.08
-
1,746.08
302
27
委托业务费
74.54
-
74.54
302
28
工会经费
3,956.94
-
3,956.94
302
29
福利费
3,182.98
-
3,182.98
302
31
公务用车运行维护费
305.20
-
305.20
302
39
其他交通费用
204.67
-
204.67
302
99
其他商品和服务支出
38,883.40
-
38,883.40
303
对个人和家庭的补助
20,059.51
20,059.51
-
303
01
离休费
1,122.87
1,122.87
-
303
02
退休费
8,039.84
8,039.84
-
303
03
退职（役）费
-
-
-
303
04
抚恤金
3,993.25
3,993.25
-
303
05
生活补助
35.67
35.67
-
303
08
助学金
3,431.83
3,431.83
-
303
09
奖励金
0.32
0.32
-
303
99
其他对个人和家庭的补助
3,435.73
3,435.73
-
310
资本性支出
3,154.88
-
3,154.88
310
02
办公设备购置
879.76
-
879.76
310
03
专用设备购置
1,941.94
-
1,941.94
310
07
信息网络及软件购置更新
23.82
-
23.82
310
99
其他资本性支出
309.37
-
309.37
合计
304,796.04
240,525.15
64,270.89
2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
单位:万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
533.20
0.00
30.00
503.20
198.00
305.20
210.07
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为533.2万元，比2017年预算减少117.1万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少118万元，主要原因是2018年预算统一安排到区外办。
（二）公务用车购置及运行费503.20万元（其中公务用车购置费198.00万元，公务用车运行费305.20万元），比2017年预算减少11.20万元，主要原因是车辆减少。
（三）公务接待费30.00万元，比2017年预算增加12.10万元，主要原因是加强了与国内外的合作交流。
二、机关运行经费预算
2018年上海市黄浦区教育局下属1家机关的机关运行经费预算为210.07万元。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算42,900.55万元，其中：政府采购货物预算33,593.86万元、政府采购工程预算6,791.93万元、政府采购服务预算2,514.77万元。
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,870.17万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7,722.10万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门87个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目116个，涉及项目预算资金139,432.01万元。