| 一、部门主要职能 |
| （一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 （二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。 （三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。 （四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 （五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 （六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为之社区发展服务。 （七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 （八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 （九）完成区委、区政府交办的其他事项。 |
| 二、部门机构设置 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处部门预算是包括街道办事处本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位7家。 |
| 三、部门预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总）2018年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总)2018年部门预算收入总计39456.85万元，其中：财政拨款收入35003.29万元，占88.71%；其他收入4453.56万元，占11.29%。比上年部门收入减少7249.84万元。 |
| （二）关于嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总)2018年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总)2018年部门预算支出总计39456.85万元，其中：基本支出6351.87万元，占16.10%；项目支出33104.98万元，占83.9%；比上年部门支出减少7249.84万元。 |
| （三）关于嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总)2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总)2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计35003.29万元，具体情况如下： |
| 1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”41万元 ，其中：“代表工作（项）”41万元，主要用于：人大代表工作经费。 |
| 2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2885.21万元，其中：“行政运行（项）”2785.21万元，主要用于：街道办事处人员及公用经费。“信访事务（项）”100万元，主要用于：维稳工作。 |
| 3、“一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款）” 5万元，其中：“一般行政管理事务（项）”5万元，主要用于：商业规范经营管理服务。 |
| 4、“一般公共服务支出（类） 统计信息事务（款）”42万元，其中：“专项普查活动（项）”30万元，主要用于：第四次经济普查工作。“统计抽样调查（项）”12万元，主要用于：统计抽样调查。 |
| 5、“一般公共服务支出（类） 财政事务（款）”3.30万元，其中：“其他财政事务支出（项）”3.30万元，主要用于：综合财务报告编制及会计继续教育培训。 |
| 6、“一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）”32.90万元，其中：“其他纪检监察事务支出（项）”32.90万元，主要用于：干部廉政教育、廉政文化建设及纪检巡察工作。 |
| 7、“一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）”16万元，其中：“其他商贸事务支出（项）”16万元，主要用于：企业及市场发展服务经费。 |
| 8、“一般公共服务支出（类） 工商行政管理事务（款）”10.22万元，其中：“其他工商行政管理事务支出（项）”10.22万元，主要用于：商品协管服务社岗位补贴。 |
| 9、“一般公共服务支出（类） 档案事务（款）”1万元，其中：“其他档案事务支出（项）”1万元，主要用于：档案管理工作。 |
| 10、“一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）”2万元，其中：“其他民主党派及工商联事务支出（项）”2万元，主要用于：工商联事务支出。 |
| 11、“一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）”59.2万元，其中：“一般行政管理事务（项）”12.50万元，主要用于：总工会、团委暑托班工作经费。“其他群众团体事务支出（项）”46.70万元，主要用于：群团组织活动及群团服务站运维经费。 |
| 12、“一般公共服务支出（类） 宣传事务（款）”221.1万元，其中：“其他宣传事务支出（项）”221.1万元，主要用于：创城宣传、社会主义核心价值观宣传等。 |
| 13、“一般公共服务支出（类） 统战事务（款）”8万元，其中：“其他统战事务支出（项）”8万元，主要用于：统战事务支出。 |
| 14、“一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）”442.14万元，其中：“一般行政管理事务（项）”16.02万元，主要用于：“两新”组织党建工作及社区党总支委员履职经费。“事业运行（项）”329.12万元，主要用于：社区党建服务中心社工经费、运行及工作经费、展厅内容更新及软件调整、社区党校建设经费、党建宣传。“其他共产党事务支出（项）”97万元，主要用于：党建工作经费等。 |
| 15、“国防支出（类）国防动员（款）”30.50万元，其中：“兵役征集（项）”2万元，主要用于：兵役征集。“人民防空（项）”2.5万元，主要用于：人民防空。“交通战备（项）”5万元，主要用于：基层武装部规范化建设。“国防教育（项）”3.00万元，主要用于：国防教育。“民兵（项）”11万元，主要用于：民兵事务。“其他国防动员支出（项）”7万元，主要用于：社区民防建设及征兵工作。 |
| 16、“公共安全支出（类）公安（款）”36万元，其中：“治安管理（项）”182万元，主要用于：联防队人员经费。 |
| 17、“公共安全支出（类）司法（款）”80万元，其中：“基层司法业务（项）”5万元，主要用于：人民调解支出 。“普法宣传（项）”25万元，主要用于：普法宣传支出。“法律援助（项）”45万元，主要用于：法律援助支出。“社区矫正（项）”5万元，主要用于：安置帮教支出。 |
| 18、“公共安全支出（类）国家保密（款）”3万元，其中：“保密管理（项）”3万元，主要用于：保密工作宣传管理。 |
| 19、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）1005.93万元，其中：“其他公共安全支出（项）”726.93万元，主要用于：治安防控、居住区平安建设工程、禁毒、反邪教等工作经费。“其他消防（项）”279万元，主要用于：社区消防工作站日常管理、消防设施添置与维护等支出。 |
| 20、“教育支出（类）教育管理事务（款）”25万元，其中：“其他教育管理事务支出（项）”4万元，主要用于：科教兴街、招生管理经费。 |
| 21、“教育支出（类）普通教育（款）”516.8万元，其中：“小学教育（项）”516.8万元，主要用于：民办行知小学生均教育经费。 |
| 22、“教育支出（类）职业教育（款）”91万元，其中：“其他职业教育支出（项）”91万元，主要用于：区职业技能大赛及职业技能培训经费。 |
| 23、“教育支出（类）成人教育（款）”122.24万元，其中：“成人中等教育（项）”95.24万元，主要用于：成人学校人员及工作经费。“其他成人教育支出（项）”27万元，主要用于：社区教育经费。 |
| 24、“教育支出（类）进修及培训（款）”1.50万元，其中：“其他进修及培训（项）”1.50万元，主要用于：党校工作经费。 |
| 25、“教育支出（类）其他教育支出（款）”32万元，其中：“其他教育支出（项）”32万元，主要用于：社区教育经费。 |
| 26、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”50万元，其中：“其他科学技术普及支出（项）”50万元，主要用于：科普工作经费。 |
| 27、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”578.7万元，其中：“一般行政管理事务（项）”275.82万元，主要用于：文体中心人员及运行经费。“群众文化（项）”302.88万元，主要用于：文化体育中心各类文化活动支出。 |
| 28、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）”268.5万元，其中：“体育竞赛（项）”30万元，主要用于：参加各类体育赛事。“群众体育（项）”218万元，主要用于：社区公共运动场翻建工程、30分钟体育生活圈创建费、健身设施维护更新保养支出等。“体育交流与合作（项）”10.50万元，主要用于：体育技能推广与培训支出。“其他体育支出（项）”10万元，主要用于：体育设施管理经费。 |
| 29、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”10万元，其中：“其他文化体育与传媒支出（项）”10万元，主要用于：分中心屋顶、墙面渗水维修。 |
| 30、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”757.26万元，其中：“行政运行（项）”716.26万元，主要用于：社区事务受理中心在编人员及运行经费。“一般行政管理事务（项）”3万元，主要用于：住房保障办公室运行经费。“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”38万元，主要用于：促进就业专项、扶持创业补贴、业务系统维护。 |
| 31、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”3451.86万元，其中：“拥军优属（项）”15万元，主要用于：双拥工作经费。“老龄事务（项）”275万元，主要用于：综合为老服务中心专项、老年人节日走访慰问。“民间组织管理（项）”204.74万元，主要用于：社会组织服务中心装修及运营、社会组织培育经费。“基层政权和社区建设（项）”2957.12万元，主要用于：社区居委会人员及工作经费。 |
| 32、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”302.25万元，其中：“未归口管理的行政单位离退休（项）”6万元，主要用于：退休人员补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”230.49万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”65.76万元，主要用于：机关单位职业年金缴费支出。 |
| 33、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”140万元，其中：“公益性岗位补贴（项）”140万元，主要用于：千百人就业专项。 |
| 34、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”97万元，其中：“其他优抚支出（项）”97万元，主要用于：拥军优属优抚支出。 |
| 35、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”100万元，其中：“老年福利（项）”00万元，主要用于：养老院运行补贴。 |
| 36、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”228.52万元，其中：“一般行政管理事务（项）”54.99万元，主要用于：残疾人服务社及阳光家园运行经费。“残疾人康复（项）”28.6万元，主要用于：残疾人康复。“残疾人就业和扶贫（项）”9.50万元，主要用于：残疾人就业和扶贫。“残疾人体育（项）”20.80万元，主要用于：残疾人体育。“残疾人生活和护理补贴（项）”55.47万元，主要用于：残疾人生活和护理补贴。“其他残疾人事业支出（项）”114.63万元，主要用于：其他残疾人事业支出。 |
| 37、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”18.80万元，其中：“其他红十字事业支出（项）”18.80万元，主要用于：红十字服务中心工作经费等。 |
| 38、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）”812.8万元，其中：“城市最低生活保障金支出（项）”810万元，主要用于：城镇低保人员最低生活保障支出。“农村最低生活保障金支出（项）”2.8万元，主要用于：农村低保人员最低生活保障支出。 |
| 39、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）”11.5万元，其中：“临时救助支出（项）”11.5万元，主要用于：临时救助支出。 |
| 40、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）”19.5万元，其中：“城市特困人员救助供养支出（项）”19.5万元，主要用于：特困人员救助供养。 |
| 41、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”2117万元，其中：“其他城市生活救助（项）”2117万元，主要用于：医疗救助、支援外地建设人员补助、居保个人缴费补助、重残无业补助等。 |
| 42、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”602.7万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”602.7万元，主要用于：征地人员保障。 |
| 43、“医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）”103万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”103万元，主要用于：栅桥卫生服务站改造工程等。 |
| 44、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”164.5万元，其中：“其他公共卫生支出（项）”164.5万元，主要用于：社区除害工作、农贸市场管理、献血事务等支出。 |
| 45、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”305.74万元，其中：“计划生育服务（项）”49万元，主要用于：计划生育服务。“其他计划生育事务支出（项）” 256.74万元，主要用于：独生子女父母退休一次性奖励发放、计划生育特别扶助、无业待业人员独生子女费发放、妇科普查等支出。 |
| 46、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）”167.87万元，其中：“食品安全事务（项）”123.5万元，主要用于：食安办工作经费。“其他食品和药品监督管理事务支出（项）” 44.37万元，主要用于：市场监管所运行经费。 |
| 47、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”7.2万元，其中：“一般行政管理事务（项）”7.2万元，主要用于：环保办工作经费。 |
| 48、“节能环保支出（类）能源节约利用（款）”132万元，其中：“能源节约利用（项）”132万元，主要用于：分项计量装置安装经费。 |
| 49、“节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）”32万元，其中：“其他节能环保支出（项）”32万元，主要用于：节能减排。 |
| 50、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”5698.32万元，其中：“行政运行（项）”221.22万元，主要用于：联勤网格化中心工作经费。“一般行政管理事务（项）”2万元，主要用于：社代会经费。“城管执法（项）” 650.03万元，主要用于：城管协管员及参公人员经费、临时协管员人员经费、城管中队运行经费、黑色小广告清除等支出。“住宅建设与房地产市场监管（项）”137.07万元，主要用于：城市综合管理中心人员及公用经费。“其他城乡社区管理事务支出（项）”4688万元，主要用于：文明城区创建、拆违、群租整治、协管员经费、联勤专项、特勤专项、监控网络运行专项、街道社会治理信息平台等支出。 |
| 51、“城乡社区支出（类）城乡城乡社区规划与管理（款）”2873.31万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”2873.31万元，主要用于：土所人员及工作经费及“五违”整治经费。 |
| 52、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”1486万元，其中：“小城镇基础设施建设（项）”379万元，主要用于：桥梁修复工程、吉镇路街头绿地改造、真新粮食交易市场北侧绿地改造工程、安装路灯工程。“其他城乡社区公共设施支出（项）”1107万元，主要用于：曹安路灯光养护、道路养护、绿化养护、城市设施维护等。 |
| 53、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”4630.5万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”4630.5万元，主要用于：拆违整治、环境卫生事务、市容整治零星工程等。 |
| 54、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”73.2万元，其中：“其他城乡社区支出（项）”73.2万元，主要用于：道路护栏保洁。 |
| 55、“农林水支出（类）水利（款）”567万元，其中：“水利工程建设（项）”24万元，主要用于：栅桥江疏浚工程。“水利工程运行与维护（项）”512万元，主要用于：水闸日常维护经费、中小河道养护支出。“防汛（项）”10万元，主要用于：防汛支出。“其他水利支出（项）”21万元，主要用于：河道养护支出。 |
| 56、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”11万元，其中：“其他安全生产监管支出（项）”11万元，主要用于：安全生产专项。 |
| 57、“商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）”10万元，其中：“旅游宣传（项）”10万元，主要用于：曹安购物旅游节活动支出。 |
| 58、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”582.82万元，其中：“住房公积金（项）”387.93万元，主要用于：工作人员住房公积金缴费。“购房补贴（项）”194.89万元，主要用于：公务员购房补贴支出。 |
| 59、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”2733万元，其中：“其他城乡社区住宅支出（项）”2733万元，主要用于：旧住房改造。 |
| （四）关于嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总)2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总)2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计6151.87万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”4587.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。 |
| 2、“商品和服务支出”1548.33万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”9.60万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 |
| 4、“资本性支出”6.24万元，主要用于：办公设备购置。 |
| （五）关于嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总)2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总)2018年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （六）关于嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总）2018年政府采购情况 |
| 2018年本部门政府采购预算总额4453.93万元，其中：政府采购货物预算67.68万元、政府采购工程预算1032万元、政府采购服务预算3354.25万元。 |
| 2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1336.18万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额400.85万元。 |
| （七）关于嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总）2018年预算绩效情况 |
| 2018年，本部门预计绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额8660.90万元。 |
| （八）关于嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总）2018年国有资产占有使用情况 |
| 2018年，嘉定区人民政府真新街道办事处（汇总）各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备）。 |
| 四、名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内、区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |