——2018年1月11日在南翔镇第十九届人民代表大会第四次会议上

南翔镇财政所所长  孟忠华

 

各位代表：

受南翔镇人民政府委托，向大会报告本镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议并提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，财政部门紧紧围绕“坚持‘四个全面’，深化创新转型，共建小美南翔”发展主题和镇十九届人大一次会议确定的各项财政收支目标，拓展财源谋发展，优化结构惠民生，强化管理增效能，圆满完成了年度预算任务。

（一）财政总收入完成情况

2017年实现财政总收入921800万元，比上年837607万元增加84193万元,增长10%，完成调整预算的100%；其中增值税457050万元、企业所得税176340万元、个人所得税180000万元、其他各税108410万元。

（二）镇级财政收支执行情况

2017年镇级财政收入实现304337.99万元，比上年269711.44万元增加34626.55万元,增长12.80%，完成调整预算的99.99%；其中税收分成收入254638.00万元、非税收入517.38万元、财税体制返回基数29049.54万元、各项补助收入20133.07万元。镇级财政支出302008.89万元，比上年272225.29万元增加29783.60万元,增长10.90%，完成调整预算的99.39%；其中公共财政支出237030.63万元、各项上解支出64978.26万元。当年安排预算稳定调节基金2329.10万元，滚存结余10539.03万元。

需要说明的是：

1、上述镇级财政收支预算执行情况仅指公共财政预算。收入包括税收分成、非税收入和补助收入，支出包括公共财政支出和上解支出，2018年年初预算建议数同口径编制。

2、受时间上的限制，上述预算收支执行情况均为预计数，正式决算将按法定程序向镇人代会另行报告。

（三）2017年预算执行主要情况

1、加快产业转型升级，区域经济发展能级显著提升

坚持以创新驱动为经济发展提供动力。积极对接嘉定科创中心重要承载区建设，深入实施南翔科技创新三年行动计划。大力推进企业研发中心建设，积极推动新型政产学研技术研发平台和具有国际水准的实验室落户南翔，深入推进“双创”基地建设，有效整合资源，做实特色创客中心，打造品牌性众创平台，为推动南翔经济新一轮发展积蓄强劲动能。

坚持以优化布局为产业转型构筑平台。以建设一批有体量、有品质、有能级的产业园区为目标，着力推动产业园区向“精、特、强”方向发展。完成仪电科技产业园内部产业规划，建成机器人产业园，小美科技园正式开园，复旦精准医学产业园即将竣工。产业平台集聚效应加快显现，龙头企业支撑和新兴产业拉动的财税持续增收模式初步形成。

坚持以招优扶强为持续增长储备后劲。锁定“文化、科技、金融”三大领域和“一部六业”主导产业发展方向，注重产业化、区域化、平台化、市场化、国际化、资本化招商。年内引进外资项目45个，合同外资完成6746万美元，外资到位资金完成3639万美元；新增各类新兴产业项目1383个。继续加大培育扶持力度，积极引导优质企业和新兴产业与资本市场对接，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司完成主板上市，迅驰时尚（上海）科技股份有限公司等重点企业完成新三板上市。

2、加大社会事业投入，均衡保障能力全面提升

城市建设功能品质稳步提升。围绕“四站五片”城市功能布局，坚持规划先行，注重重大项目带动，促进城市功能和城市形态协调发展。加快推动城市基础设施建设，当年投入城市建设和维护经费13463万元，优化商业中心布局，完善公共交通网络，城市功能设施与服务配套明显改善。大力提升城市绿色空间，着力改善区域水环境，投入绿化、水利经费4098万元，横沥河文化生态景观廊道全面建成开放，嘉闵高架沿线生态景观工程建设稳步推进，整治河道6.8公里，城市景观与生态资源更加丰富。强势推进“五违四必” 专项整治，投入经费37111万元，当年拆除各类违法违章建筑100余万平方米，区域综合环境明显改善。大力实施环保行动计划，深入实施垃圾分类减量资源化处置。注重城乡统筹发展，老旧小区和农民集中居住区住房修缮工程同步推进，城乡居住条件明显改善。

公共服务供给投入持续增长。教育投入3877万元，深入推进学区化办学，优化整合区域教育资源，加快世界外国语学校、上师大二附小等优质项目建设。基层公共医疗卫生服务投入580万元，优化服务站所布局，完成永乐社区卫生服务站改建工程。公共文体服务投入3161万元，文化体育设施布局持续优化，群众性文化体育活动赛事广泛开展，精品原创节目不断涌现，“墨云惊鸿”献演保利大剧院并获得高度赞誉。

民生保障服务能力日益提升。继续加大促进就业保障力度，就业补助投入4289万元，新增就业岗位2270个。继续提高社会保障水平，稳步推进农村户籍灵活就业人员参保补贴工程。继续推进养老服务体系建设，完成永乐敬老院改建工程，稳步推进南翔福利院改建和标准化老年活动室建设。继续完善“一口上下”社会救助机制，实施大病医疗补助关爱工程，开展失独家庭对口帮扶服务，发放各类救助金1120万元。继续推行“集体资产倍增计划”，实现农村集体和农民权益保值增值。

社会治理体系创新稳步推进。进一步完善“镇管社区”模式，深化“五众自治”内涵，实施村级运行经费财政托底保障机制，村居治理投入4440万元，服务管理能级和水平显著提升。深入开展“平安南翔”建设，当年拨付经费7013万元，着力完善镇级治安防控体系，不断提升联勤网格化综合管理效能，全面落实生产、消防、食品药品等安全责任，继续完善信访工作体系，地区社会总体呈现持续稳定可控。

3、加强财政自身建设，财政管理效能有效提升

预算管理更加规范。全面落实部门预算责任制，明确预算管理职责。进一步完善部门基本支出定员定额体系，实施项目库管理，预算编制的科学化、精细化水平明显提高。进一步强化预算支出执行管理，推行部门预算执行情况定期通报制度，预算执行的效率明显提高。对照中央“八项规定”精神，实施“三公”经费支出源头控制，预算的约束力明显提高。

财政改革持续深化。进一步完善镇级财政财务管理制度，制订《南翔镇机关事业单位资产处置实施办法》及《南翔镇集体单位采购管理制度》。继续深化公务卡制度改革，推行定期通报制度，全年预算单位公务卡强制结算执行率达到99.9%以上。继续扩大财政绩效管理覆盖面，当年开展跟踪评价项目2个，后评价项目1个，涉及预算资金合计39080万元。继续深化财政单一账户和预算单位零余额账户改革，年内撤销财政专户1个，预算单位专户2个。建立健全盘活财政存量资金的长效机制，组织开展财政专项资金管理使用情况专项检查，当年盘活存量资金11594万元。

监管体系不断完善。有机整合人大监督、纪检监察、财政内控、内部审计和第三方评价等监管力量，内外结合、部门联动的协同监督机制基本形成。严格执行部门预决算人代会审查制度，积极配合人大开展财政监督工作。开展落实中央“八项规定”自查自纠工作，实施“五违四必”专项资金跟踪审计，有效防范廉政风险和财务风险。依法做好部门预算信息公开工作，着力推动“阳光财政”建设。

各位代表，2017年财政收支总体情况良好，但对照新时代的新任务与新要求，镇级财政发展与改革依然存在着诸多的不平衡与不充分：镇级财力与全镇经济社会各项事业快速发展的资金需求压力日益加大，社会公共服务供给水平与人民群众对美好生活的需要还存在较大差距，财政科学化、精细化管理水平有待于进一步提高等。对此，我们将通过开源节流、量力而行，缓解收支矛盾；聚焦重点、尽力而为，补齐民生短板；开拓创新、全力以赴，提升管理效能。

二、2018年财政预算(草案)

2018年财政预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕 “高举伟大旗帜，践行新发展理念，共建共享小美南翔”发展主题，按照建立现代财政制度的总体要求，继续实施积极的财政政策，依法行政，科学理财，全力推动经济转型发展，努力保障民生持续改善，着力维护社会和谐稳定，为把南翔建设成为实力强、动力劲、活力足、魅力大的“两区一镇”做好财力保障。

按照上述指导思想，结合全镇经济预期增长目标，以及确保稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项必需支出的要求，编制2018年预算（草案）。

（一）财政总收入安排

2018年财政总收入安排1015000万元，比上年921800万元增加93200万元，增长10%。

（二）镇级财政收支安排

2018年镇级财政收入安排328600.07万元，比上年304337.99万元增加24262.08万元，增长8%，其中税收分成收入280100万元、非税收入500万元、财税体制返回基数29049.54万元、各项补助收入18950.53万元。镇级财政支出328600.07万元，比上年302008.89万元增加26591.18万元，增长9%，其中公共财政预算支出257600.07万元、各项上解支出71000万元。当年预算收支平衡。

（三）预算编制的几点说明

第一、关于2018年收入预算

收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。综合考虑区域经济社会发展预期和国家税收政策调整等因素，当年财政总收入和镇级财政收入预算同比增幅分别为10％和8％。

第二、关于2018年支出预算

支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。围绕“高举伟大旗帜，践行新发展理念，共建共享小美南翔”发展主题，重点突出“三个保”：

1、全力以赴保民生。牢固树立“坚持以人民为中心”的发展思想，聚焦民生民意，继续加大民生保障和科教文卫等社会事业投入，提高民生支出占比，彰显“为民理财、理财为民”的公共财政原则。当年民生类支出合计预安排16.38亿元，占公共财政支出的63.60%。

2、集中财力保重点。准确把握新时代“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的重大转变，聚焦发展短板，坚持问题导向，进一步提高对重大项目和重点领域的财政保障力度，提升城市品质，改善生态环境，办好惠民实事。当年预安排实事工程项目资金9800万元。

3、尽力而为保发展。深刻领会“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”的思想精髓，聚焦创新驱动，坚持以新发展理念引领区域经济转型发展。继续加大培育扶持力度，提升财税贡献高度，稳固财源基础强度，推进南翔由经济大镇向经济强镇转变。当年预安排经济发展专项资金8.52亿元。

三、全面完成2018年预算任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承前启后的关键一年。我们必须要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧紧围绕嘉定建设科创中心重要承载区和现代化新型城市两大核心任务，抢抓机遇、顺势而为，努力开创南翔经济社会创新转型发展的新局面，重点做好以下工作：

（一）贯彻“五大发展”理念，推动经济高质量发展

坚持以新发展理念引领区域经济发展，加速推进南翔由经济大镇向经济强镇转变。一是要以高端产业为导向，提高发展质量。着力加快“一部六业”发展，实现先进制造业和现代服务业的“双轮驱动”，不断增强区域创新力和竞争力。二是要以重点园区为核心，助推转型升级。着力推进商业航天产业园、小美科技园、复旦精准医学产业园等一批有体量、有能级、有品质的产业园区建设，加快形成规模效应和集群集聚发展态势。三是要以产业转化为目标，提升科创贡献。围绕科技成果产业化目标，加速推进高端人才、前沿知识、核心技术、创新企业和金融资本等要素资源的集聚和对接，加快推动科技成果“纸变钱”。

（二）围绕“两区一镇”发展目标，推动城市高品质发展

坚持以提升能级为关键推动城市发展，积极推进城市向着服务更全面、设施更齐全、环境更优美的现代化新型城区跨越式发展。一是要聚焦重点区域，提升城市定位。对标上海建设卓越全球城市、虹桥商务区建设和嘉定建设现代新型城市三大发展方向，高起点高标准做好银南翔文化商务区规划，全力打造嘉定产城融合先行区和商务商贸特色区。二是要聚焦重大项目，完善城市配套。结合轨交11号线陈翔路站、嘉闵线等重大基础设施建设，加快推进陈翔路地道等区域对接道路建设，进一步畅通南翔对外连接通道。依托“嘉定印象城”等重大项目建设，推动商业业态的统筹规划和协调错位发展，进一步完善生活性服务设施配套。三是要聚焦宜居宜业，打造精美环境。以生态廊道和城市绿道建设为重点，进一步丰富城市公共绿地空间，不断提升城市“绿视率”，着力改善城市水环境。

（三）紧扣“以民为本”发展思想，促进民生高标准发展

坚持以人民为中心的发展思想推动民生发展，努力提高群众获得感和幸福感。一是要坚持传承创新，提升城市文化品味。围绕“时尚古镇、国际南翔”目标，加大公共文化体育事业投入，营造良好的“后创城”氛围，进一步提升城市文化品位和软实力。二是要注重均衡发展，提升公共服务质量。优先发展教育事业，建立健全教育投入持续增长长效机制，促进各级各类教育全面优质均衡发展。完善公共卫生和医疗服务体系，加快构建“社区卫生服务中心、分中心和卫生服务站所”三级基本服务网络。三是完善社会保障，提升民生服务能力。坚持就业优先战略和积极就业政策，继续做好做实“相约星期二、乐业上海”等品牌活动，确保实现高质量和更充分就业。不断提升养老服务水平，继续推进智慧养老、送餐服务等项目实施，让“小美爱心餐”惠及更多老年人群。完善社会保障体系，继续加大财政托底保障力度，坚持社会救助“一口上下”运行机制，重点保障因病致贫及低收入人群的基本生活。积极做好对口帮扶、精准扶贫工作。四是要创新社会治理，提升精细化管理水平。围绕社区共治共享理念，拓展“五众自治”工作和“群英荟”模式，构建社区治理新平台。围绕“平安南翔”和“法治南翔”建设，实施综合治理“雪亮”工程，提升联勤网格管理水平，继续推进治安、生产、交通、消防和食品安全等领域隐患排查和专项整治工作，积极营造和谐稳定的生活环境和安定有序的社会秩序。

（四）深化财政体制改革，提升财政监督管理能力

按照“建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的财政管理工作总体要求，全面提升依法、科学理财水平。一是深化财政管理体制机制改革。继续深化财政单一账户和预算单位零余额账户改革，完善国库集中收付运行机制；继续强化预算绩效管理，提高预算绩效信息化管理水平；继续深化政府采购制度改革，规范政府采购行为；继续深化公务卡制度改革，树立“以公务卡结算为原则，以现金报销为例外”的公务消费理念；稳步推进部门预算信息全面公开，积极推进中期财政规划管理改革，扎实做好政府综合财务报告编制工作。二是健全现代财政管理制度。完善盘活财政存量资金的长效机制，进一步提高资金使用效益；完善厉行节约反对浪费的长效机制，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，大力压缩行政成本，从严控制“三公”经费。三是强化财政筹资理财功能。加强对重点行业、重点企业、重点税种税收收入和政府非税收入的动态跟踪，进一步提高财政收入持续增长的稳定性和协调性。

各位代表，2018年的预算任务繁重而艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命，为开创“小美南翔”建设新局面而努力奋斗！