总体原则: 量力而行、量入为出、平稳有序。保证预算编制符合新区经济社会发展趋势和发展要求，保障新区各项社会事业发展的实际需求。

基于上述原则，为确保预算编制的科学性、可行性和准确性。经过新区领导会同各部门深入的调查研究，结合2019年度税收收入形势，判断财力变化趋势后认为，2019年度新区可用财力收入情况主要有以下几个特点：

1、新区非房产税收收入保持较快增长，但也因为地域、资源因素限制面临较大的瓶颈。（虽然非房产税收增长，但税收分成比例较低，增值税26%、所得税16%分成，所以有一个趋势将愈发明显:新区财力增幅明显低于税收增幅。）

2、新区房产税收将面临较大幅度的下降。由于“房子是用来住的、不是用来炒的”总基调已经确定。限价、限售政策短时间内不会退出，销售速度趋缓。土地增值税清算的清算方法发生较大的变化，再加上我们新区的房产项目的土地，大多数是在2014年以后取得，平均地价较高原有项目只要发生清算，大多数会发生土地增值税退税。（合景项目 土地增值税64%），综合以上因素，房产类税收同比有较大下降，预计2019年度将在6亿元左右，2018年度8亿元,降幅达25%。

3、上海市范围内的崇明、金山等区域，以及我们区范围内的部分计划单列集团和部分街镇的招商政策优于我们新区，招商引资困难不断加大。企业流失的潜在风险也不断加大。

综合考虑以上因素，2019年及以后一段时间内，新区财力收入可能会有较大压力。因此2019年度的财政支出安排，我们将以控制和压缩一般经常性支出，保障社会民生和社会管理支出，保障重点项目和重点工作开展为出发点。

一般公共预算收支预算情况：

2019年度，税收收入预计力争完成28亿元，比去年同期增长7.69%，一般预算收入7.25亿元（含非税500万元），同比增幅5 %。预计转移性收入及补助2.94亿元（含基数5196万元），上年度结余2.27亿元，收入合计12.46亿元。

2019年度一般公共预算安排支出96205万元，转移性支出17317万元（教育统筹上解3700万元、其他各类上解1.36亿元）。支出合计11.35亿元。

2019年度结余：12.46-11.35=1.11亿元。

其他财政资金收支预算情况：

2019年度预计可收到各条线拨付资金1.35亿元，2018年度预算结余0.71亿元，合计预计可使用金额：2.06亿元。

2019年度安排预算支出1.35亿元。

2019年度其他财政资金预算结余：21131-14426=0.71亿元。

存量资金预算情况：

2018年度结余资金2.34亿元，2019年度安排预算支出5500万元，2019年度结余：23886-5500=1.79亿元。

新区2019年度三项资金预计总计总结余：1.11+0.71+1.79= 3.61亿元。

2019年三公经费及八项规定费用182.95万元。比2018年度的222万元减少18%。（按要求比例下降）

政府采购总计金额：2.65亿元，包括建筑施工类：1.63亿元、服务类0.66亿元、货物商品类：0.37亿元。

下面是各单位的预算大致情况：

1、新区管委会：支出总计3746.7万元，为公共财政资金，比2018年支出总计:4014.35万元  下降7.15%。

2、人大：支出总计12万元，为公共财政资金，与 2018年支出持平。

3、党政办：支出总计610.09万元，为公共财政资金。比2018年支出总计:763.34万元，减少25%。主要是后勤事务管理费减少。

4、信访办：支出总计8万元，为公共财政资金。与2018年支出持平。

5、纪工委：支出总计266万元，为公共财政资金。2018年支出总计:4.6万元，增加260万元

主要为：廉洁文化主题公园建设项目。新增（260万元）。

6、组织人事：支出总计136.5万元，公共财政资金40万元、其他财政资金96.5万元。比2018年支出总计:159.15万元，减少23万元。

7、社工委：支出总计121.3万元，公共财政资金61.7万元、其他财政资金59.6万元。比2018年支出总计:124.26万元，减少3万元。

8、宣传科：支出总计350万元，为公共财政资金。2018年支出总计:315万元，增加35万元，主要是文化发展资金扶持项目有所增加。

9、文明办：支出总计420万元，为公共财政资金。

2018年支出总计:638万元减少218万元。文明创建资金减少180万。

10、武装部：支出总计68万元，公共财政资金48万元、其他财政资金20万元。

2018年支出总计:72万元,略有减少。

11、工会：支出总计25万元，为公共财政资金。

与2018年支出持平。

12、团委：支出总计18万元，公共财政资金15万元、其他财政资金3万元。

与2018年支出持平。

13、妇联：支出总计50万元，为公共财政资金。

2018年支出总计:35万元，增加15万元。妇女体检费用增加。

14、财经科：支出总计203.5万元，公共财政资金141.7万元、其他财政资金61.8万元。

2018年支出总计:268万元，减少65万元

15、人才产业科：支出总计625万元，为公共财政资金。

2018年支出总计:600万元，增加25万元。新增平台互动项目。

16、审计办：支出总计71万元，为公共财政资金。

比2018年支出总计:63万元，增加8万元。

主要新增用途为：审计咨询和业务培训支出增加。

17、社区科：支出总计4997.76万元，公共财政资金4247.11万元、其他财政资金750.65万元。

2018年支出总计:5105.3万元减少108万元

18、社发科：支出总计 3416.5万元，公共财政资金3211.5万元、其他财政资金205万元。

2018年支出总计:1530.69万元，增加1885.81万元

主要包括：市民健身中心（1200万元）、市民球场及步道（300万元）、体育健身活动（145万元）、公共体育设施（615.5万元）、城北大居卫生中心开办经费（257.03万元，此项目先安排再协调）等项目。

19、城建办：支出总计17815.55万元，公共财政资金10000.35万元、其他财政资金7815.2万元。

2018年支出总计:15199.07万元，增加2600万元。

主要新增包括：11号线声屏障项目600万元，新建景观灯光工程200万元、绿化项目500万元、旧小区二次供水改造530万元、北水湾体育公园二期520万元等。区级补贴资金有不确定因素。

20、综治办：支出总计9973.13万元，公共财政资金。

2018年支出总计:1677.29万元增加8925.84万元

主要新增包括：社会面智能安防指挥中心建设项目（6400万元）、雪亮工程（612.73万元）、综治中心指挥中心建设项目（1500万元）、

21、人口办：支出总计243.67万元，公共财政资金180万元、其他财政资金63.67万元。

2018年支出总计:261.5万元，略有减少。

22、统战科：支出总计7万元，其中：公共财政资金5万元、其他财政资金2万元。增加2万元。2018年部分支出包含在组织人事科。

23、司法所：支出总计25万元，为公共财政资金。

2018年支出总计:22万元，略有增加

24、联防队：支出总计450万元，公共财政资金450万元。

2018年支出总计:520万元减少70万元

25、城管中队：支出总计233.53万元，为公共财政资金。

2018年支出总计:288.03万元，减少50万元

26、拆违办：支出总计1146.5万元，公共财政资金36万元，其他财政资金110.5万元，存量资金1000万元。

2018年支出总计:3147.5万元，减少2000万元。（拆违任务减少）

27、市场监督所：支出总计320万元，公共财政资金320万元。2018年支出总计:398.05万元减少80万元。

28、财政所（含代编项目）：支出总计47653.02万元，其中：公共财政资金 43153.02万元，存量资金4500万元。

2018年支出总计:93766.69万元，减少46000万元，主要为2018年度我们有虹桥富力项目3亿元、商品房回购项目1.2亿元。

29、安监站：支出总计207.37万元，为公共财政资金。

2018年支出总计:198.89万元，略有增加。

30、农经站：支出总计2206.1万元，其中公共财政资金    1947.86万元，其他财政资金258.25万元。

2018年支出总计:2360.94万元减少160万元

31、党建服务中心：支出总计1777.47万元，其中公共财政资金1717.47万元，其他财政资金60万元，

2018年支出总计:1777.36万元，持平。

32、劳动保障中心：支出总计480万元，为公共财政资金。

2018年支出总计:1482.86万元，减少1000万元（征地养老支出大幅减少）

33、救助所：支出总计840万元，其中公共财政资金380万元，其他财政资金460万元。2018年支出总计:420万元增加420万元，主要为了解决（历年结余成立新区社区发展基金）

34、社区事务中心：支出总计482.17万元，为公共财政资金，具体包括：2018年支出总计:481.82万元，持平。

35、土地所：支出总计1352.57万元，为公共财政资金，具体包括：2018年支出总计:1801.22万元减少500万元，主要为：土地复垦面积减少，新增：六里垃圾分拣中心前期费用520万元。

36、成校：支出总计260.07万元，其中公共财政资金200.07万元，其他财政资金60万元，具体包括：

2018年支出总计:237.15万元，略有增加。新增办班费用。

37、水务所：支出总计4751.37万元，其中公共财政资金2051.37万元，其他财政资金2700万元，具体包括：

2018年支出总计:2994.83万元，增加1700万元

六里圩区泵站运行费80万元，2018年综合整治水系平衡项目800万元、2019年综合整治水系平衡项目600万元等。

38、联勤网格化中心：支出总计2790.12万元，为公共财政资金，具体包括：2018年支出总计:2354.01万元增加436.11万元

市容保障服务费、轨道交通安保服务费有所增加、户外招牌设施改造费（85万元）、大型居住社区垃圾防控费（178万元）等。

39、城市管理服务中心：支出总计264.43万元，为公共财政资金，具体包括：2018年支出总计:247.42万元，略有增加。主要是新增家系列推广项目

40、环卫公司：总计6776.6万元，其中公共财政资金6006.6万元，其他财政资金770万元。2018年支出总计:5295.05万元增加1400万元

环卫作业经费有所增加（主要为：新增人员经费（到达退休年龄的必须清退，新招人员及社保经费增加等）和采购专用设备及设备修理等费用新增200万元）及除四害工作经费132万元、六里生活垃圾分拣中心改建1000万元等。

 

 

菊园新区

2018年11月23日