为了进一步加强和规范内部控制管理，全面提升民防监管服务效能，认真贯彻落实市民防办内控管理工作会议要求，民防监管处党委及时传达学习了市防办会议精神，回顾分析了本处内控管理情况，查找了内控工作实施中存在的问题不足，提出了全处落实内控管理工作具体要求。
一、领会精神，统一思想
按照市民防办关于加快构建内控体系建设、全面推进内控管理工作落实、力争年度内控管理达到优良以上水平的总体要求，处党委迅速召集班子成员和主要职能部门负责人就内控体系建设、实施落实情况作了认真回顾，查找分析工作中存在的组织架构建立不健全、内控管理信息平台尚未设立、学习宣贯广泛参与内控氛围不浓厚、内部管控制度规定不完善、内控落实检查考评不到位等问题。大家一致认为，要抓好内控机制落实管理，必须统一思想促认识、分工细化压责任、齐抓共管补短板、强化落实常监督，对做好当前内控管理工作形成了共识，做出了决定。
二、加强领导，搭建平台
监管处在查找分析内控管理问题原因的基础上，第一时间成立了内控体系管理领导小组，负责对内控体系建设的工作部署，督促内控管理落实工作的整体推进。领导小组下设内控管理工作小组，负责内控体系建设工作的具体实施，统筹组织协调内控落实；并成立内控管理监督小组，定期组织各部门内控措施落实检查监督评估工作，为全处内控管理体系落实工作奠定组织基础。同时从监管处职工微信群中建立了监管处内控管理信息平台，明确了信息平台责任义务，贯彻有关内控管理政策规定，通过部门和个人工作的沟通交流，及时对内控管理制度的学习运用、及时通报掌握内控管理落实信息情况，及时征求改进内控管理意见，有效增强全体职工积极参与内控管理工作的主观能动性，确保内控管理落实工作高效运作。
三、强化措施，完善制度
监管处按照市民防办加快推进内控管理工作会议要求，及时从成立组织、建立平台、实施监督、完善制度和优化管控等方面下发了本处加强内控管理落实的通知，突出针对内控管理试点工作中存在的问题不足，提出定期监督检查、及时沟通情况、严格内控流程等具体要求。为更加规范有序推进内控机制落实，抓紧补充建立内控相关制度规定，着重围绕本处三定职责、中心业务工作和职责权力运行的风险，加以比对分析提出内控具体措施，形成便于操作、长效管理的内控机制规定，通过对事前、事中、事后的全程控制，确保本处各类业务活动有相关规定遵循；通过对现有制度、民防改革等新的风险情况梳理和审视，进一步创新优化管理措施；通过对以往的巡视、审计、检查提出的问题清单落实整改要求，进一步完善制度管理中的缺失和遗漏，确保内部控制体系制度完整和有效落实。
四、加强宣贯，落实监管
监管处在遵循内控管理操作全面性、重要性、制衡性和适用性四项原则前提下，突出强化内控建设与实施的有效性，针对以往内控试点工作情况，结合民防监管工作实际，组织制定《上海市民防监管处内部控制手册》，确保全体职工每人一册。与此同时，按照市民防办内控工作会议精神要求，处内控管理工作领导小组组长给全体职工学习内控手册九个章节内容做了重点辅导，提出了具体贯彻落实的工作要求，实现了思想再动员，为全面推进内控体系落实，为全员参与内控管理创造了良好的氛围，为定期检查公布各部门执行规章制度、落实内控管理情况、广泛征求内控意见、共同研究解决问题、确保内控规范有效、明确民防监管权责、优化业务工作流程、严格检查考评通报、全面提升民防监管服务整体能力打下坚实基础。