目  录
第一部分 上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心是上海市黄浦区人民政府半淞园路街道办事处所属的事业单位，业务上接受区网格中心指导。
主要职能包括：
负责对辖区范围内各类网格化综合管理案件的巡查发现、视频监控、指挥派遣、问题处置、督办核查、绩效评价等工作；负责对街道派驻机构和相关职能部门进行指挥、监督和考核；负责对工作站进行管理、督办和考核；负责牵头开展疑难问题的联动处置。
工作站负责组织协调管辖范围内职能部门派驻机构、居民区、有关单位开展共治活动；负责对管辖范围内涉及公共管理、公共服务、公共安全和社区共治相关事项的处置；负责对接居民区，听取居民区意见、建议和诉求，协调支持居民区开展共治、自治事项。
工作机制建立包括问题发现、受理派遣、问题处置、协调督办、核查结案5个环节的标准化运作流程。强化主动发现能力，采取街面巡逻，视频搜索，居民自治组织、平安志愿者巡查，人大代表、政协委员社区接待等多种方式，及时发现上报各类问题。创新拓展社会化发现监督渠道，引导社会各方通过“12345”市民服务热线、市民巡防、网络媒体、第三方监督等多种渠道，举报投诉各类城市综合管理问题。
二、机构设置
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心内设管理指挥组、视频监控组和网格监督组，并下设若干工作站。
第二部分 上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
113.81
一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.04
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
21.03
九、医疗卫生与计划生育支出
5.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
82.45
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
4.37
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
113.85
本年支出合计
113.14
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
0.71
总计
113.85
总计
113.85
2017年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
113.85
113.81
0.04
208
社会保障和就业支出
21.03
21.03
208
05
行政事业单位离退休
21.03
21.03
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.02
15.02
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.01
6.01
210
医疗卫生与计划生育支出
5.29
5.29
210
11
行政事业单位医疗
5.29
5.29
210
11
02
事业单位医疗
5.29
5.29
212
城乡社区支出
83.16
83.12
0.04
212
01
城乡社区管理事务
83.16
83.12
0.04
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
83.16
83.12
0.04
221
住房保障支出
4.37
4.37
221
02
住房改革支出
4.37
4.37
221
02
01
住房公积金
4.37
4.37
2017年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
113.14
113.14
208
社会保障和就业支出
21.03
21.03
208
05
行政事业单位离退休
21.03
21.03
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.02
15.02
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.01
6.01
210
医疗卫生与计划生育支出
5.29
5.29
210
11
行政事业单位医疗
5.29
5.29
210
11
02
事业单位医疗
5.29
5.29
212
城乡社区支出
82.45
82.45
212
01
城乡社区管理事务
82.45
82.45
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
82.45
82.45
221
住房保障支出
4.37
4.37
221
02
住房改革支出
4.37
4.37
221
02
01
住房公积金
4.37
4.37
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
113.81
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
21.03
21.03
九、医疗卫生与计划生育支出
5.29
5.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
82.41
82.41
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
4.37
4.37
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
113.81
本年支出合计
113.10
113.10
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.71
0.71
     一般公共预算财政拨款
     政府性基金预算财政拨款
总计
113.81
总计
113.81
113.81
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
21.03
21.03
208
05
行政事业单位离退休
21.03
21.03
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.02
15.02
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.01
6.01
210
医疗卫生与计划生育支出
5.29
5.29
210
11
行政事业单位医疗
5.29
5.29
210
11
02
事业单位医疗
5.29
5.29
212
城乡社区支出
82.41
82.41
212
01
城乡社区管理事务
82.41
82.41
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
82.41
82.41
221
住房保障支出
4.37
4.37
221
02
住房改革支出
4.37
4.37
221
02
01
住房公积金
4.37
4.37
合计
113.10
113.10
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
98.30
98.30
301
01
基本工资
22.34
22.34
301
02
津贴补贴
31.48
31.48
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
5.29
5.29
301
06
伙食补助费
5.44
5.44
301
07
绩效工资
9.88
9.88
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
15.02
15.02
301
09
职业年金缴费
6.01
6.01
301
99
其他工资福利支出
2.84
2.84
302
商品和服务支出
10.40
10.40
302
01
办公费
3.13
3.13
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.15
0.15
302
05
水费
0.01
0.01
302
06
电费
1.20
1.20
302
07
邮电费
1.49
1.49
302
08
取暖费
302
09
 物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
0.90
0.90
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
3.52
3.52
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
4.40
4.40
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.03
0.03
303
11
住房公积金
4.37
4.37
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
113.10
102.70
10.40
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注：上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度收入总计为113.85万元、支出总计为113.85万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加41.77万元。主要原因：本单位于2016年7月成立的事业单位。
二、关于上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计113.85万元，其中：财政拨款收入113.81万元，占99.96%；其他收入0.04万元，占0.04%。
三、关于上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计113.14万元，其中：基本支出113.14万元，占100.00%。
四、关于上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算113.81万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.73万元，增长57.89%。主要原因：本单位于2016年7月成立的事业单位。
五、关于上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出113.10万元，占本年支出合计的99.96%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.07万元，增长91.60%。主要原因：本单位于2016年7月成立的事业单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出113.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.03万元，占18.59%；医疗卫生与计划生育支出5.29万元，占4.68%；城乡社区支出82.41万元，占72.87%；住房保障支出4.37万元，占3.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.25万元，支出决算为113.10万元，完成年初预算的78.95%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因调整。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.02万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100.00%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.01万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100.00%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.29万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为9.01万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的58.71%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因调整。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）82.41万元。主要用于: 按照政府城乡社区事务方面的相关支出。年初预算为107.95万元，支出决算为82.41万元，完成年初预算的76.34%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.37万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为5.26万，支出决算为4.37万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因调整。
六、关于上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.10万元，包括人员经费102.70万元，公用经费10.40万元。基本支出中：
1、工资福利支出98.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出10.40万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助4.40万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心无国有资占有使用情况。
（四）预算绩效管理情况
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照上级主管部门上海市黄浦区人民政府半淞园路街道办事处的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，确定了以党政办公室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报（和绩效跟踪）等环节的预算绩效管理工作。2017年，有关绩效评价和结果应用等绩效环节尚未启动实施，计划在以后年度逐步施行。
第四部分    名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。