上海市黄浦区半淞园路街道2017年度部门决算
目  录
第一部分 上海市黄浦区半淞园路街道概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市黄浦区半淞园路街道2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市黄浦区半淞园路街道2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分    上海市黄浦区半淞园路街道概况
一、主要职能
上海市黄浦区人民政府半淞园路街道办事处作为上海市黄浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。
1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。
2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
3、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划和旧区改造工作，服务驻区单位，推动辖区健康、有序、可持续发展。
4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
5、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作承担组织领导和综合协调职能，承担城市管理综合执法的具体工作。
6、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
8、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
9、维护社区平安。承担辖区安全稳定、社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市黄浦区半淞园路街道部门决算包括：上海市黄浦区半淞园路街道本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市黄浦区半淞园路街道2017年度部门决算编制范围的单位包括：
序号
单位名称
备注
1
上海市黄浦区半淞园路街道（本级）
2
上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心
3
上海市黄浦区半淞园路街道社区党建服务中心
4
上海市黄浦区半淞园路街道城市网格化综合管理中心
5
上海市黄浦区半淞园路街道绿化和市容管理所
6
上海市黄浦区半淞园路街道住房保障和房屋管理办事处
第二部分    上海市黄浦区半淞园路街道2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
12,453.34
一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
54.40
七、文化体育与传媒支出
104.97
八、社会保障和就业支出
691.67
九、医疗卫生与计划生育支出
180.46
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
10,517.03
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
65.99
十九、住房保障支出
476.75
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
12,507.74
本年支出合计
12,036.87
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
14.62
年末结转和结余
485.49
总计
12,522.36
总计
12,522.36
2017年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
12,507.74
12,453.34
54.40
207
文化体育与传媒支出
104.97
104.97
207
99
其他文化体育与传媒支出
104.97
104.97
207
99
02
宣传文化发展专项支出
30.00
30.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
74.97
74.97
208
社会保障和就业支出
691.67
691.67
208
05
行政事业单位离退休
495.67
495.67
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
45.44
45.44
208
05
02
事业单位离退休
28.95
28.95
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
313.76
313.76
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
107.52
107.52
208
99
其他社会保障和就业支出
196.00
196.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
196.00
196.00
210
医疗卫生与计划生育支出
180.46
180.46
210
11
行政事业单位医疗
180.46
180.46
210
11
01
行政单位医疗
105.15
105.15
210
11
02
事业单位医疗
75.31
75.31
212
城乡社区支出
10,987.56
10,933.18
54.39
212
01
城乡社区管理事务
10,264.49
10,210.10
54.39
212
01
01
行政运行
1,818.17
1,818.17
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
8,446.32
8,391.93
54.39
212
05
城乡社区环境卫生
125.88
125.88
212
05
01
城乡社区环境卫生
125.88
125.88
212
99
其他城乡社区支出
597.19
597.19
212
99
99
其他城乡社区支出
597.19
597.19
220
国土海洋气象等支出
66.33
66.33
0.01
220
01
国土资源事务
66.33
66.33
0.01
220
01
99
其他国土资源事务支出
66.33
66.33
0.01
221
住房保障支出
476.75
476.75
221
02
住房改革支出
476.75
476.75
221
02
01
住房公积金
263.14
263.14
221
02
03
购房补贴
213.61
213.61
2017年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
12,036.87
6,928.96
5,107.91
207
文化体育与传媒支出
104.97
104.97
207
99
其他文化体育与传媒支出
104.97
104.97
207
99
02
宣传文化发展专项支出
30.00
30.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
74.97
74.97
208
社会保障和就业支出
691.67
495.67
196.00
208
05
行政事业单位离退休
495.67
495.67
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
45.44
45.44
208
05
02
事业单位离退休
28.95
28.95
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
313.76
313.76
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
107.52
107.52
208
99
其他社会保障和就业支出
196.00
196.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
196.00
196.00
210
医疗卫生与计划生育支出
180.46
180.46
210
11
行政事业单位医疗
180.46
180.46
210
11
01
行政单位医疗
105.15
105.15
210
11
02
事业单位医疗
75.31
75.31
212
城乡社区支出
10,517.03
5,710.09
4,806.94
212
01
城乡社区管理事务
9,794.76
5,585.01
4,209.75
212
01
01
行政运行
1,818.17
1,818.17
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
7,976.59
3,766.84
4,209.75
212
05
城乡社区环境卫生
125.08
125.08
212
05
01
城乡社区环境卫生
125.08
125.08
212
99
其他城乡社区支出
597.19
597.19
212
99
99
其他城乡社区支出
597.19
597.19
220
国土海洋气象等支出
65.99
65.99
220
01
国土资源事务
65.99
65.99
220
01
99
其他国土资源事务支出
65.99
65.99
221
住房保障支出
476.75
476.75
221
02
住房改革支出
476.75
476.75
221
02
01
住房公积金
263.14
263.14
221
02
03
购房补贴
213.61
213.61
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
12,453.34
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
104.97
八、社会保障和就业支出
691.67
九、医疗卫生与计划生育支出
180.46
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
10,462.65
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
65.97
十九、住房保障支出
476.75
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
12,453.34
本年支出合计
11,982.47
年初财政拨款结转和结余
14.62
年末财政拨款结转和结余
485.49
一般公共预算财政拨款
14.62
政府性基金预算财政拨款
总计
12,467.96
总计
12,467.96
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
104.97
104.97
207
99
其他文化体育与传媒支出
104.97
104.97
207
99
02
宣传文化发展专项支出
30.00
30.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
74.97
74.97
208
社会保障和就业支出
691.67
495.67
196.00
208
05
行政事业单位离退休
495.67
495.67
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
45.44
45.44
208
05
02
事业单位离退休
28.95
28.95
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
313.76
313.76
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
107.52
107.52
208
99
其他社会保障和就业支出
196.00
196.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
196.00
196.00
210
医疗卫生与计划生育支出
180.46
180.46
210
11
行政事业单位医疗
180.46
180.46
210
11
01
行政单位医疗
105.15
105.15
210
11
02
事业单位医疗
75.31
75.31
212
城乡社区支出
10,462.65
5,655.70
4,806.94
212
01
城乡社区管理事务
9,740.37
5,530.62
4,209.75
212
01
01
行政运行
1,818.17
1,818.17
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
7,922.20
3,712.45
4,209.75
212
05
城乡社区环境卫生
125.08
125.08
212
05
01
城乡社区环境卫生
125.08
125.08
212
99
其他城乡社区支出
597.19
597.19
212
99
99
其他城乡社区支出
597.19
597.19
220
国土海洋气象等支出
65.97
65.97
220
01
国土资源事务
65.97
65.97
220
01
99
其他国土资源事务支出
65.97
65.97
221
住房保障支出
476.75
476.75
221
02
住房改革支出
476.75
476.75
221
02
01
住房公积金
263.14
263.14
221
02
03
购房补贴
213.61
213.61
合计
11,982.47
6,874.56
5,107.91
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
5,113.69
5,113.69
301
01
基本工资
1,324.63
1,324.63
301
02
津贴补贴
900.27
900.27
301
03
奖金
276.50
276.50
301
04
其他社会保障缴费
482.24
482.24
301
06
伙食补助费
117.51
117.51
301
07
绩效工资
83.34
83.34
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
313.76
313.76
301
09
职业年金缴费
601.90
601.90
301
99
其他工资福利支出
1,013.54
1,013.54
302
商品和服务支出
1,102.93
1,102.93
302
01
办公费
106.87
106.87
302
02
印刷费
30.32
30.32
302
03
咨询费
46.17
46.17
302
04
手续费
2.47
2.47
302
05
水费
6.52
6.52
302
06
电费
74.24
74.24
302
07
邮电费
56.74
56.74
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
375.80
375.80
302
11
差旅费
4.08
4.08
302
12
因公出国（境）费用
5.63
5.63
302
13
维修（护）费
24.59
24.59
302
14
租赁费
50.13
50.13
302
15
会议费
302
16
培训费
0.06
0.06
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
3.14
3.14
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
35.52
35.52
302
29
福利费
32.14
32.14
302
31
公务用车运行维护费
4.58
4.58
302
39
其他交通费用
22.43
22.43
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
221.50
221.50
303
对个人和家庭的补助
603.93
603.93
303
01
离休费
16.25
16.25
303
02
退休费
58.15
58.15
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
25.33
25.33
303
05
生活补助
2.14
2.14
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.76
0.76
303
11
住房公积金
263.14
263.14
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
238.14
238.14
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.02
0.02
310
其他资本性支出
54.01
54.01
310
02
办公设备购置
26.11
26.11
310
03
专用设备购置
1.98
1.98
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
25.92
25.92
合计
6,874.56
5,717.62
1,156.94
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1,097.47
13.90
16.40
0
5.63
13.60
10.77
0.00
0.00
13.60
10.77
0.30
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注：上海市黄浦区半淞园路街道2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分  上海市黄浦区半淞园路街道2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市黄浦区半淞园路街道2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度收入总计为12,522.36万元、支出总计为12,522.36万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2,113.25万元。主要原因：政策性因素增长，财政拨款增加。
二、关于上海市黄浦区半淞园路街道2017年度收入决算情况说明
本年收入合计12,507.74万元，其中：财政拨款收入12,453.34万元，占99.57%；其他收入54.40万元，占0.43%。
三、关于上海市黄浦区半淞园路街道2017年度支出决算情况说明
本年支出合计12,036.87万元，其中：基本支出6,928.96万元，占57.56%；项目支出5,107.91万元，占42.44%。
四、关于上海市黄浦区半淞园路街道2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度财政拨款收支总决算12,467.96万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,137.00万元，增长20.69%。主要原因：政策性因素增长，财政拨款增加。
五、关于上海市黄浦区半淞园路街道2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度一般公共预算财政拨款支出11,982.47万元，占本年支出合计的99.55%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,534.24万元，增长26.82%。主要原因：政策性因素增长，如社保费调增等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度一般公共预算财政拨款支出11,982.47万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出104.97万元，占0.88%；社会保障和就业支出691.67万元，占5.77%；医疗卫生与计划生育支出180.46万元，占1.50%；城乡社区支出10,462.65万元，占87.32%；国土海洋气象等支出65.97万元，占0.55%；住房保障支出476.75万元，占3.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,318.12万元，支出决算为11,982.47万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因：政策性刚性支出，如社保调整、工资调整等因素。其中：
1、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于：宣传文化发展方面的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。
2、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：其他文化体育与传媒支出。年初预算为75.00万元，支出决算为74.97万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）45.44万元。主要用于：行政单位离退休的支出。年初预算为45.44万元，支出决算为45.44万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）28.95万元。主要用于：事业单位离退休的支出。年初预算为27.84万元，支出决算为28.95万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）313.76万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为276.71万元，支出决算为313.76万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.52万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为93.46万元，支出决算为107.52万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）196.00万元。主要用于：其他社会保障和就业支出。年初预算为196.00万元，支出决算为196.00万元。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）105.15万元。主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为105.15万元，支出决算为105.15万元。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.31万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为60.88万元，支出决算为75.31万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1,818.17万元。主要用于：在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。年初预算为2,062.53万元，支出决算为1,818.17万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因调整。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7,922.20万元。主要用于：按照政府城乡社区事务方面的相关支出。年初预算为7,897.96万元，支出决算为7,922.20万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）125.08万元。主要用于：按照政府城乡社区环境卫生方面的相关支出。年初预算为0.00万元，支出决算为125.08万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）597.19元。主要用于：其他城乡社区方面的相关支出。年初预算为0.00万元，支出决算为597.19万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
14、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）65.97元。主要用于：其他国土资源事务方面的相关支出。年初预算为0.00万元，支出决算为65.97万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.14万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为254.55万元，支出决算为263.14万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）213.61万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。年初预算为222.60万元，支出决算为213.61万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因调整购房补贴经费支出。
六、关于上海市黄浦区半淞园路街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,874.56万元，包括人员经费5,717.62万元，公用经费1,156.94万元。基本支出中：
1、工资福利支出5,113.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出1,102.93万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助603.93万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出54.01万元，主要用于办公设备购置和专用设备购置。
七、关于上海市黄浦区半淞园路街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.90万元，支出决算为16.40万元，完成预算的117.99%，其中：因公出国（境）费决算为5.63万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.77万元，完成预算的79.19%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费增加。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加7.53万元，增长84.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.63万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.90万元，增长21.42%；公务接待费支出决算与2016年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是新增由区外事办统一归口管理的因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增一辆城管中队公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.63万元，占34.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.77万元，占65.67%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出5.63万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：交通费和食宿费。
2、公务用车购置及运行维护费支出10.77万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行维护支出10.77万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，上海市黄浦区半淞园路街道所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于上海市黄浦区半淞园路街道2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度机关运行经费支出1,097.47万元，比2016年度增加495.08万元，增长82.19%。主要原因是新增2家事业单位。
（二）政府采购支出情况
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,885.18万元，其中：货物采购金额142.30万元、工程采购金额571.50万元、服务采购金额1,171.38万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额716.36万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额501.45万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额716.36万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额501.45万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额85.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市黄浦区半淞园路街道共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：黄浦区半淞园路街道按照区财政部门要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，确定了以党政办公室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目12个，涉及预算金额2,384.77万元；2017年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额2,020.42万元，平均得分86.34（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市黄浦区半淞园路街道2017年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称
2017年度黄浦区半淞园路街道购买服务项目
预算金额
895.00万元
评价分值
77.75
评价结论
良
主要绩效
在项目决策方面，总体表现良好，项目的设立与国家、上海市的战略目标、发展规划和部门职能相适应，项目的立项程序规范。
在项目管理方面，投入管理和财务管理表现优秀，未出现资金使用违规现象，项目的实施管理较为规范，管理方式较为科学，实施过程中遵守质量检查等措施。
在项目产出方面，积极配合城管开展区域内24小时流动设摊、占道跨门经营、乱堆物乱张贴乱晾晒等整治管理，及时处置区域管理难点乱点问题，积极参加区域内联勤联动治理活动；积极保证责任区域内的非机动车的集中排列，维护非机动车停放站点的停车秩序；为社区内高龄老人、低保收入老人、残疾人家庭、精神病人等群体提供老年人健康干预服务、居家心理疏导、文化娱乐、急难援助、便利服务、精神病患者家属关爱活动等各项服务。
在项目效益和可持续发展方面，全年未发生有责投诉及群体性事件，市民投诉处理满意度也较高，项目实施过程中街道、网格化管理中心、城管中队与服务提供方人员配备齐全、配备合理。
存在问题
长效管理制度尚未建立，对实施单位监管力度有待加强
整改建议
建立健全针对服务提供方、服务人员、服务流程的长效管理制度
整改情况
建立健全对服务提供方、服务人员、服务流程的长效管理制度，以制度化的方式方法对实施单位进行长期有效的管理，从而提升项目执行的总体质量。
第四部分    名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。